泾口乡2019年财政预算执行情况与2020年

财政预算安排报告

在泾口乡第十三届人民代表大会第八次会议上

2020年5月28日

胡友清

各位代表：

  　我受乡人民政府委托，向大会报告2019年泾口乡财政预算执行情况与2020年财政预算安排（草案），请予审议。并请各位列席会议的同志提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

 　 2019年是完成“十三五”规划收官之年，也是全党上下开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神之年，一年来，财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下，认真贯彻落实十九届一中、二中、三中、四中全会精神，牢固树立依法理财理念，积极组织财政收入，统筹安排支出，完善机制，加强管理，财政各项目标顺利实现，圆满完成了2019年财政收支任务，促进了全乡经济和社会事业的全面协调可持续发展。

（一）全乡财政收支情况

2019年全乡财政总收入完成6239.5万元，比上年实际完成增加2777.4万元。增长80.22%，完成县下达任务1106万元的564%。地方公共财政收入完成2627.1万元，比上年实际完成增加1177.9万元。增长81.27%，完成县下达任务483万元的543.5%。

（二）全乡财政支出执行情况

由于从2017年起执行新的县、乡财政结算体制，全乡地方公共财政收入实现26271000元，上级各项补助收入63917132.72元，上解支出4833600元，乡当年可用财力85354532.72元， 2019年全乡一般预算支出为85357543元，比2018年决算数减少15322446元，降低15.21%(主要是2019年上级追加一般预算专项32454949.2元，2018年上级追加一般预算专项61410926.5元，比2018年上级追加一般预算专项少28955977.3元)，各项支出执行情况如下（含上级追加一般预算专项）：

1、一般公共服务：24797900元;其中：专项580367元。(含政府机关、人大、纪检、扶贫、禁毒、财政税收等经费)

2、公共安全：600000元。

3、教育：517318元。

4、社会保障和就业：8798089元;其中：专项2465478元。

5、医疗卫生与计划生育：4832318元;其中：专项3141500元。

6、节能环保：540000元。

7、城乡社区事务:4966927元;其中：专项745000元。

8、农林水事务：37690809元;其中：专项24360635元。

9、交通运输：764300元;其中：专项764300元。

10、住房保障支出：1452213元。

11、防灾应急支出：320000元;其中：专项320000元。

12、其它支出：77669元;其中：专项77669元(非税收入)。

2019年全乡当年可用财力85354532.72元，加上上年结余收入55746.91元，累计全年可用财力85410278.82元。全乡一般预算支出85357543元，收支两抵，2019年终一般预算滚存结余52736.63元。

2019年基金预算收入32359564元(上级追加基金预算专项)、基金预算支出32359564元。收支两抵，结余为0。      

二、2019年主要财政工作

（一）严格依法组织收入，切实提高财政收入质量，不断提升财政实力

一是抓财源建设，乡本级财源不断壮大，招商引资成效突出。特别是本届乡党委、政府加大招商引资力度，先后有江西中林建设集团有限公司、南昌中林建筑劳务有限公司、江西睿创企业管理咨询有限公司、南昌永发实业有限公司、等多家企业落户泾口乡，同时本地企业如江西宇晖实业有限公司、江西利源建筑工程公司等也不断发展壮大。2019年完成财政收入6239.5万元，上述企业纳税占我乡财政收入的90%，成为我乡财政增收的主要支柱，超额完成县委、县政府下达财政收入任务。二是继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，泾口养鱼场承包费49621元、有线电视收视费28048元纳入非税收入，进一步健全完善了非税收入管理机制，严格执行收支两条线管理。加强了非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了我乡财力增长，夯实了财政基础。

（二）统筹资金安排，优化支出结构，努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，加大财政资金、资产盘活力度，提高财政资金、资产配置效益和使用绩效，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

　　一是财政支出重点放在保人员工资、保政府性奖励，保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支，坚持厉行节约，严禁铺张浪费。

　　二是全面落实强农、惠农、精准扶贫、乡村环境整治。加大乡本级财政投入，落实精准扶贫、乡村环境整治措施，注重政策实效，提高扶贫资金、乡村环境整治资金使用效益，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、强农、扶贫资金不折不扣地落实到广大农民手中。

（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平。

一是规范预算编制和预算执行管理。按照县委、县政府年初下达的收入计划，超额完成了收入任务、按照乡人大的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理，健全了资金监管，对于本乡范围内投资额5万元以上的工程项目或上级相关部门要求必须评审的工程项目(不受投资额5万元以上限制)，项目招标前及工程完工后必须聘请第三方进行评审，以预算评审价作为项目招投标依据，以决算审计价作为项目结算依据。组织乡属职能部门人员参与投资评审，实地监督检查，做到了项目实施前后全程监督，防止了项目虚报工程量及重复申报现象的发生。确保了项目的真实性。

三是做好了项目投资评审工作，2018年工程项目预（决）算送审224个，项目金额审减7%，有效地节约了财政资金。

四是规范了财务手续，强化了财务管理。对于本乡范围内工程项目，结算时应开具正式发票、附项目评审报告，工程合同、预(决)算、会议记录等，从而使该工程项目完善了财务手续，为后续审计做好了准备，而且对于外地公司中标本乡范围内的工程项目，在资金拨付时就要求项目中标单位将工程合同、税票复印交乡财政所，便于乡财政所将上述资料及时传递给税务部门，将上述工程税收划入我乡，防止了税源流失，保证了税收及时入库。

(四 ) 加大工作力度、积极服务三农

我乡作为农业大乡，2019年1-12月份我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金4104.89万元。其中：耕地地力保护补贴1428万元、农村及城镇低保1068万元、五保户74.4万元、高龄老人补助286.5万元、孤儿补助14.89万元、医疗救助102.2万元，危房改造257万元，其它补助873.9万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益，在耕地地力保护补贴发放中，我所主动作为，更正了大量错误农户信息，提高了涉农资金发放成功率。赢得了群众和上级主管部门的认可。

2019年是不寻常的一年，是”十三五”规划重要之年，也是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想开局之年，。在乡党委、乡政府各位领导及财政所各位同志共同努力下，在全乡各部门的大力支持下，财政工作取得了可喜成绩。在此，对关心支持我乡财政工作的县、乡各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!

但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在着一些急需解决的问题，一是收支矛盾突出，硬性支出(政府性奖及公积金基数调整)逐年增加。二是村级财务保障不足、导致乡财政负担不断加重，三是财政秩序仍需加强。我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，就一定能走出困境，开创新局面!

三、2020年财政收支预算

    2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神，充分发挥财政职能，实施积极的财政政策，创新理财观念，优化支出结构，提高财政保障水平，确保财政收支平衡。根据县、乡财政体制改革文件精神，结合我乡实际，现提请审查2020年财政总收入计划数为6551万元， 2020年地方公共财政收入计划数为2750万元。 (由于2017-2019年我乡财政收入高速增长，导致2019年收入实际完成数明显偏大，为确保我乡经济平稳增长，2020年财政收入暂按5%增长)。　　

2020年按照县、乡财政结算体制，经测算:可用财力（以2019年结算剔除上级追加专款、一次性补助等因素）约为5395万元，按照量入为出的原则，全乡一般预算支出安排5390万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务：2450万元(含政府机关、人大、纪检、扶贫、禁毒、财政、协税护税等经费。其中：纪检70万、扶贫60万元、禁毒20万元)

2、公共安全：40万元

3、教育：55万元      

4、社会保障和就业：650万元

5、医疗卫生与计划生育：180万元(含社会抚养费返还)

6、农林水事务：1300万元(含村级转移支付、两税附加、农业站所人员工资等。)

7、交通运输：10万元

8、文化体育与传媒： 10万元

9、城乡社区事务：450万元(含农村清洁工程支出)

10、节能环保：45万元。

11、住房保障：165万元。

12、预备费：35万元。

四、2020年财政工作

2019年是全面贯彻落实十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神的重要一年，也是“十三五”规划的收官之年，我们将按照省、市财政工作会议提出的新任务和新要求，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好以下工作：

（一）坚持科学发展，大力支持经济发展

以经济发展为中心，加强税源培植，坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，加大协税护税工作力度，充分挖掘增收潜力，促进经济增长和财政增收的良性互动，夯实财源基础，为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。

（二）坚持公共取向，着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本，民生为先，始终把花好人民的钱，办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、医疗卫生与计划生育、文化事业的投入。三是加大对就业、再就业和社会保障及困难群体、精准扶贫户的支持帮扶力度。四是加大乡村环境整治财政扶持力度，营造干净、整洁的宜居环境。五是继续做好惠农资金一卡通发放工作，及时更新“一卡通”基础信息，保证信息的准确性，确保惠农资金及时准确发放到农户手中。

（三）推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制，硬化预算执行约束，提升财政资金使用绩效，提高部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性。二是深化财政集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理支付平台监管作用。三是进一步推进财政资金绩效评价工作，通过财政资金投资评审，提高财政资金使用的有效性。四是稳步推进行政事业单位部门预算的信息公开。

（四）加强队伍建设，转变工作作风，加强廉政建设

加强干部队伍建设，一是大力开展“三比三提升” 活动，改进工作作风，二是结合县财政局“乡镇财政所绩效考核”工作要求，提高干部职工的业务能力、提升工作人员的服务态度。加强廉政建设。打造一支政治合格、业务精通的乡镇财政干部队伍。

各位代表：完成2020年的财政预算和财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信：在乡党委、乡政府的正确领导下、在乡人大的大力支持和监督下，紧紧依靠全乡广大人民群众和单位部门的通力协作，求真务实，知难而上，开拓创新，就一定能完成好今年的财政任务，为我乡经济增长，社会和谐作出新的更大的贡献！

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