南昌县泾口乡人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 南昌县泾口乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县泾口乡人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县泾口乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县泾口乡人民政府概况
一、部门主要职责
南昌县泾口乡人民政府根据工作需要内设8个职能部门。
（一）党政办公室。负责机关日常政务、综合协调、督查考 核、机关建设、文电处理、会务部署、调研评估、保密机要、档 案管理及后勤保障等综合性工作； 承担乡党委、政府交办的其他工作。
（二） 公共服务办公室（便民服务中心） 。负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育体育、科技、文化旅游、卫生 健康、残疾人权益保障、公共资源交易等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度 和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设 和窗口工作人员管理；负责村（社区） 便民服务点的业务指导和 技术支持， 提高政务服务效能和质量；承担乡党委、政府交办的其他工作。
（三）行政执法办公室（综合行政执法队）。组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城乡建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限； 接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动；承担乡党委、政府交办的其他工作。
（四） 社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站、应急 管理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、民情连心桥、退役军人服务等工作；指导村（居） 委会、业委会 建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；负责安全生产、应急管理、防汛抗旱、防震减灾、抗震救灾、消防、森林防火等工作； 承担乡党委、政府交办的其他工作。
（五） 党建办公室。负责党的建设，做好组织、宣传、精神文明、统战、民族宗教等工作；负责权限内人事、机构编制、老干部等工作； 对口联系政协、群团等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。
（六）财政经济发展办公室。负责编制和执行经济社会发展 规划、产业发展规划和年度项目投资计划；负责经济运行分析、 统计调查、税收保障、村级财务管理、审计、国有（集体） 资产 管理等工作；负责对外经济贸易合作、招商引资、乡属企业管理 等工作； 负责编制年度财政收支预、决算， 并经有关程序报批后 组织实施； 负责协调金融部门工作， 协调筹措各类建设资金，加强资金使用的调控和监督；承担乡党委、政府交办的其他工作。
（七）农业农村办公室（扶贫办公室）负责农业农村、农 机、农技、畜牧兽医、粮食生产、 水产养殖、动植物疫病防治、林业、水利、水保、宅基地改革、农村土地承包、土地使用权流 转以及有关脱贫攻坚、扶贫开发等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。
（八）城乡建设办公室。负责城乡规划实施；负责土地资源 管理、生态环境、房产管理（含农房管理）、建筑工程质量和安全管理等工作；负责新农村建设、社区建设等基本建设项目的组织实施；负责交通、市政公用、园林绿化、环境卫生等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县泾口乡人民政府共有预算单位1个，包括局泾口乡人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：便民服务中心和综合行政执法队。
编制人数小计86人，其中：行政编制36人、全部补助事业编制50人。实有人数131人，其中：在职人数小计68人，包括行政人员29人、全部补助事业人员39人、退休人员小计xx人。遗属人数16人。
第二部分 南昌县泾口乡人民政府2024年部门预算表
详见附表。
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县泾口乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县泾口乡人民政府收入预算总额为14438.66万元，较上年减少2139.35万元，下降14.82%，主要原因是响应过紧日子的号召，人员支出减少，相关本级项目支出减少。其中：财政拨款收入4438.66万元，较上年预算安排减少139.35万元，主要原因是预算下达指标金额减少；其他收入10000万，较上年预算安排减少2000万元。上年结转（结余）625.1万元.
（二）支出预算情况
2024年南昌县泾口乡人民政府支出预算总额为14438.66万元，较上年减少2139.35万元，下降14.82%，主要原因是响应过紧日子号召，人员支出减少，相关本级项目支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1577.06万元，较上年预算安排增加164.42万元，主要原因是基础绩效调整；其中：工资福利支出1378.43万元、商品和服务支出128.96万元、对个人和家庭的补助53.93万元、资本性支出15.74万元；项目支出12861.6万元，较上年预算安排减少2303.77万元，主要原因是缩减开支，工程项目较上年减少；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出70.12万元、对个人和家庭的补助4465.13万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）2844.6万元,资本性支出4894.4万元，对企业补助63.89万元，其他支出523.46万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1827.43万元，较上年预算安排减少5408万元，主要原因是列支上年结转和其他资金预算安排减少；社会保障和就业支出804.4万元，较上年预算安排减少397.23万元，主要原因是上年结转及其他资金预算安排减少；卫生健康支出1096.15万，较上年减少99.38万，主要原因预算安排减少；农林水支出8753.95万，较去年增加3553.95万，主要原因增加了预算安排；交通运输支出1780万，较上年增加1162万，主要原因今年列支预算比去年多；商业服务业支出63.89万，较上年减少943.11万，主要原因预算安排减少；住房保障支出112.83万，较去年减少5.51万，主要原因预算安排减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出1378.43万元，较上年预算安排增加291.45万元，主要原因是预算安排增加；商品和服务支出199.08万元，较上年预算安排减少4.2万元，主要原因是预算安排减少；对个人及家庭补助4519.06万，较去年增加3155.2万，主要原因预算安排增加；资本性支出4910.14万，较上年增加2057.47万，主要原因预算列支的比去年增加；对企业补助63.89万，较上年减少943.11万，主要原因经济大环境落后，预算安排减少；其他支出523.46万，较上年增加23.46万，主要原因预算安排减少。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县泾口乡政府单位财政拨款支出预算4438.66万元，较上年减少139.35万元，下降3.14%，主要原因是列支预算安排增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务1225.6万元，较上年预算安排增加301.54万元，主要原因是预算安排增加；社会保障和就业支出94.15万，较上年减少1.38万，主要原因预算安排减少，住房保障支出112.83万，较上年减少5.51万，主要原因预算安排减少。
按支出项目类别划分：基本支出1577.06万元，较上年预算安排增加164.43万元，主要原因是预算安排增加；其中：工资福利支出1378.43万万元、商品和服务支出128.96万元、对个人和家庭的补助53.93万元、资本性支出15.74万元；项目支出2861.6万元，较上年预算安排减少303.78万元，主要原因是预算安排减少，基本建设支出减少；其中：商品和服务支出17万元、资本性支出2844.6万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年单位机关运行经费为859.08万元，比上年预算减少103.42万元，下降12.04%，主要原因是预算安排减少。
（七）政府采购情况说明
2024年泾口乡政府单位政府采购预算总额15.74万元。其中，政府采购货物预算10.54万元，政府采购服务预算5.2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目情况说明
泾口乡人民政府2024年部门预算项目支出绩效有两个项目1.乡镇上年系统结转项目：（项目简要说明）。
1）项目概述：镇上年系统结转是指上一年未用完指标结转到下一年继续用于专款支付和政府运行
2）立项依据：必要性,项目现实需求迫切
3）实施主体：泾口乡人民政府
4）实施方案：项目实施计划合理，实际支出有月度季度绩效追踪。
5）实施周期：预期2024年一年内支付完
6）年度预算安排：2861.6万
2.乡镇其他收入资金项目：（项目简要说明）。
1)项目概述:乡镇其他收入资金是指除预算资金外的其他资金,用于支付村级组织补助及乡镇部门工作经费等.
2)立项依据:必要性,项目现实需求迫切;
3)实施主体:泾口乡人民政府。
4)实施方案:项目实施计划合理，实际支出有月度季度绩效追踪。
5)实施周期:2024年内支付;
6)年度预算安排:10000万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年泾口乡人民政府“三公”经费财政拨款安排13.94万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平
2．公务接待费5万元，比上年增加3万元。主要原因是预算安排增加。
3．公务用车运行维护费8.94万元，比上年增加6.94万元。主要原因是预算安排增加。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）农林水支出:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出
(六)交通运输业支出：反映行政单位交通运输及邮政业的支出。
（七)商业服务业支出：反映行政单位商业服务业等方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
