2019年财政预算执行情况

2019年我乡财政工作在上级财政部门和乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督指导下,认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,时刻牢记财政服务宗旨,坚持以科学发展观为统领,大力培植财源,积极组织收入,致力服务经济发展,优化支出结构,紧紧围绕财政工作目标任务,按照乡党委、政府制定的工作要求和目标任务,开拓创新、扎实工作,加强财政监管,使财政工作实现了又好又快的发展,财政各项目标顺利实现,圆满完成了全年的财政目标任务,2019年全乡财政收支预算执行良好,实现了全年收支平衡,略有结余。

一、全乡财政收入完成情况

2019年全乡财政总收入完成2007万元,比县下达计划的1636万元增收371万元,占比122.68%。其中2019年地方公共预算收入完成705.1万元。

二、全乡财政支出执行情况

全乡本级2019年支出9582.18万元(含上级追加一般预算专项资金7525.34万元),主要增加了政策性增资及政府性奖励资金以及财税改革安排资金等。

主要分项是:

1、一般公共服务支出:1465.32万元

2、公共安全支出:31.57万元

3、科技、教育、文化、体育支出:612.21万元

4、社会保障和就业支出:183.27万元

5、医疗卫生与计划生育支出:230.57万元(社会抚养费锐减)

6、农林水支出:5981.04万元

7、交通运输支出:375.06万元

8、城乡社区支出:289.54万元

9、其他支出:413.6万元(含节能环保)

三、全乡本级2019年财政收支平衡情况

根据现行财政体制及县对我乡的结算办法,2019年我乡一般预算收入完成7051000元,加上上级追加专项资金75253419.8元,加上上级一般补助收入20753237.88元,扣除上解支出7051000元。当年实际支出(含上级追加一般预算专项资金)95821758元收支两抵,年终滚存结余6990.28元。

2019年全乡基金预算收入实现1173.15万元,基金预算支出1173.15万元。收支两抵,2019年基金预算滚存结余0元。

各位代表,我乡在新的财源不足,收支平衡难度大,供需矛盾突出的情况下,由于乡党委、政府加大招商引资力度,积极推进项目,强化预算管理,加大税收征管,保证了乡、村的正常运转和社会稳定,实现了收支平衡,超额完成了县委、县政府下达的目标任务,有效地促进了全乡经济和各项事业的发展。

四、2019年主要财政工作

(一)紧抓财政税源,强化财税收入征管。实行动态监测机制,深入挖掘财政增收潜力;建立综合治税的联动机制,扩大税源。加强税收监管,杜绝税收跑、冒、滴、漏,做到应收尽收,确保全年税收计划完成。2019年我乡财政总收入任务1636万元,截至2019年12月底,我乡财政总收入完成2007万元,已完成目标任务的122.68%;地方公共财政收入已完成705.1万元,圆满完成上级安排的财政税收任务。

(二)加强民生建设,确保惠农资金发放到位。截止2019年12月底,已发放耕地地力保护补贴资金364.17万元,农村低保资金612.49万元,乡镇五保资金107.72万元,城镇低保资金33.53万元,高龄补贴127.43万元,重阳节80岁以上老人补助74.14万元,中央自然灾害生活补助19万元,社会救助资金141.4万元,优抚补助127.78万元,孤儿基本生活补助3.48万元等。累计发放各种国家涉农补贴资金1611.14万元。

(三)优化支出结构,提高财政效能。进一步调整和优化支出结构,合理安排支出,压缩“三公”经费,厉行节约,严禁铺张浪费,优先解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。另外统筹安排,确保乡政府重大重点项目支出。

(四)强化资金监管,保障扶贫资金安全。加强扶贫资金监管,建立扶贫资金专项台账,完善相应扶贫资金报账流程。截至2019年12月底,我乡已拨付扶贫项目资金200万元,危房改造资金166.8万元,教育扶贫资金3.5万元,雨露计划6万元。

回顾2019年,在乡党委、政府的正确领导下,同各部门一齐努力,我乡财政工作取得了较好的成绩,同时,我们也清醒地看到,当前我乡财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题:一是财源基础比较薄弱,财政收入增长乏力;二是收支平衡难度大,收支矛盾依然突出;三是财政收入任务持续高位增长,财政收入压力不断加重。面对这些困难和问题,我们将继续深化改革,规范管理,认真对待,研究对策。

2020年财政收支预算

2020年全乡财政工作指导思想:要全面深入贯彻十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能,实施积极的财政政策,创新理念观念,优化支出结构,坚持稳中求进总基调和新发展理念,确保财政收支平衡。

一、2020年财政收支预算

2020年财政总收入计划安排1800万元,比去年计划1636万元增长10%,最后以县政府下达预期收入为准,预计当年可用财力2750万元,当年安排支出2727万元,最后以县政府下达的收支计划为准,具体项目为:

1、一般公共服务支出:1500万元(含纪检经费20万)

2、公共安全支出:40万元(含依法治乡)

3、科技、教育、文化、体育支出:100万元

4、社会保障和就业支出:110万元

5、医疗卫生与计划生育支出:45万元

6、农林水支出:300万元(含精准扶贫)

7、交通运输支出:22万元

8、城乡社区支出:360万元

9、其他支出:250万元(含节能环保)

人大办、组宣办、纪检办、公共资源交易站、武装部、团委、妇联、食品安全管理站、财政所、审计所、综合治税办、物价站、党政办、科协、老干办、机关工会、城管中队、统计站、企管站、招商办、安管站等列入到一般公共服务支出;综治办、信访办、司法所、消防站、公共安全、维稳、群众工作站、禁毒站等列入公共安全支出,劳保所、敬老院、居委会、民政办列入到社会保障支出,农医办、计生办、计生服务所等列入医疗卫生与计划生育支出,经管站、水管站、农业开发办、扶贫办、土管所、村建所、新农办、清洁办、农技站、农机站、畜牧站、林管站、白虎岭林场、治沙站、森林防火、环卫保洁等列入农林水支出;节能办等其他部门站所列入其他支出。

2020年我们将按照乡党委、政府的统一部署,立足财政新定位和财税改革,对接财税体制改革政策,发展中蓄势图新,保持锐意进取、攻坚克难的精神,确保圆满完成2020年财政工作。

二、2020年财政工作重点

(一)多管齐下,推动财政增收

进一步做好税务工作,重点通过基础税源信息比对,查找税收漏洞,逐步完善综合治税系统,努力挖掘基础税收源。精心培植新税源,积极主动配合税务部门做好税收工作,切实加强对重点税源的扶持和监控,加强税收征管,建立可持续发展的财源。

(二)锐意进取,推进机制改革

严格按照财政制度,进一步推进财政改革,加强资金监管力度,建立健全支出管理制度,规范支出范围、标准和审批程序。牢固树立依法理财意识,严格执行《中华人民共和国预算法》,自觉接受上级、人大和社会各方面监督。严格遵守机关各项规章制度,积极配合政府及其他各部门工作。认真落实审计意见,积极整改相关问题,建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制。全面规范财政行政行为,明确财政支出责任,提高财政资金使用效率;强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。

(三)优化结构,加大民生投入

盘活存量资金,加大民生项目投入。加快资金拨付,推动扶贫资金及整合资金项目落地和项目实施进度,严格扶贫资金报账制管理。压缩“三公”支出,优先安排民生资金支出,严格管理各项民生工程专项资金,统筹安排,专款专用。扎实推进“一事一议”财政奖补工作,完善一事一议财政奖补信息监管制度;进一步完善“一卡通”发放管理,落实各项惠农政策,做好各项惠农补贴的信息核实,确保各项补贴准确、及时发放到农户手中。

(四)积极作为,强化监管检查

一是完善整合监督机制。要充分发挥财政监督的作用,协调纪委审计等部门的监督资源,形成监督合力;二是突出重点开展精准监督。围绕乡党委、政府中心工作,确定财政监督重点,全力查处财政管理中存在的突出问题和一些屡查屡犯的问题,特别是加强对财政扶贫资金等重点民生资金的监督检查;三是强化内控制度建设。推进全乡内部控制制度建设,进一步完善内部监督检查制度,严肃财经纪律。四是开展日常监督检查。定期与不定期地开展“三公”经费、乱发津贴补贴、财政票据使用与管理和政府采购等专项检查工作。

2020年是脱贫攻坚关键之年,做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们坚信,在乡党委政府的监督和支持下,勇于攻坚克难,勇于担当作为,坚决贯彻落实好县委县政府和乡党委政府的各项决策部署,全力确保圆满完成全年预算任务,为推动黄马经济发展作出新的更大的贡献。