南昌市人民政府办公室

南昌市人民政府办公厅2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  南昌市人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市人民政府办公厅部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈（传）阅事项，提出贯彻意见，报市政府领导决定。

（四）研究市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区（新区）管委会请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导决定。

（五）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区（新区）管委会对国务院、省政府、市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（八）负责信息收集和反馈工作，为市政府领导决策提供服务。

（九）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）研究经济社会政策，分析经济社会形势，开展经济社会工作调查研究，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。

（十一）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

（十二）负责对本级人民政府参事的组织和管理工作，发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。

（十三）推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，负责南昌公报的编辑发行工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个，包括：市政府本级和下属单位南昌市政府公报室两个单位。

2019年市政府办公厅机关及所属事业单位编制数125个(含4个工勤编制)，其中：市政府办公厅行政编制100个，机关工勤4个，市政府研究室参公编制13个，市公文交换站全额拨款事业编制4个，市政府公报室全额拨款事业编制4个。市政府办公厅机关及所属事单位在职实有人数121人(含4个工勤人员)，其中：市政府办公厅机关94人（含4个工勤人员），市政府研究室8人，市公文交换站4人（含1人已办理领创办企业），市政府公报室5人。市政府办公厅机关及所属事单位离退休人数73人，其中：市政府办公室机关离休人员6人，退休人员65人；市公文交换站退休人员1人；市政府公报室退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5877.03万元，其中年初结转和结余420.84万元，结转结余较2018年减少了1858.55万元，下降81.54%；本年收入合计5456.19万元，较2018年减少1712.93万元，下降23.89%，主要原因是：基建项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5456.19万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5877.03万元，其中本年支出合计5130.47万元，较2018年减少3745.23万元，下降了42.20%，主要原因是：基建项目减少；年末结转和结余746.56万元，较2018年增加173.75万元，增长30.33%。本年支出的具体构成为：基本支出2462.39 万元，占48%；项目支出 2668.08万元，占52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3021.82万元，决算数为5130.47万元，完成年初预算的169.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2682.5万元，决算数为4564.63万元，完成年初预算的170.16%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为181.28万元，决算数为245.37万元，完成年初预算的135.35%%，主要原因是：人员增加，社保补缴。

（三）节能环保支出年初预算数为23.3万元，决算数为62.5万元，完成年初预算的268.24%。

（四）住房保障支出年初预算数为134.74万元，决算数为134.67万元，完成年初预算的99.95%。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出246.24万元，其中：

（一）工资福利支出2021.61万元，较2018年减少156.82万元，下降7.20%，主要原因是：厉行节约。

（二）商品和服务支出171.26万元，较2018年减少277.31万元，下降61.82%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出269.51万元，较2018年增加132.75万元，增长97.07%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.8万元，决算数为5.48万元，完成预算的30.79%，决算数较2018年减少6.99万元，下降56.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 2.47万元，完成预算的49.40%，决算数较2018年减少3.71万元。主要原因是：八项规定，因公出国（出境）活动减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为2.21万元，完成预算的21.05%主要原因是：八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，决算数为0.8万元，完成预算的34.78%，决算数较2018年减少了3.49万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.3万元，决算数为0.8万元，完成预算的34.78%，决算数较2018年减少3.49万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出152.80万元，上年度机关运行经费支出448.76万元，减少了295.96万元，下降了65.95%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额69.2万元，其中：政府采购货物支出55.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额69.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.87万元，占政府采购支出总额的35.94%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量3个，项目总金额3097.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政府业务工作经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2397.81万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“南昌市政府办公厅本级”、“南昌市政府公报室”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出171.26万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映政府业务工作经费项目绩效自评结果。

政府业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府业务工作经费项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为2841.06万元，执行数为2397.81万元，完成预算的84.40%。主要产出和效果：做好党组主题教育系列工作，高效率推进机关党建工作，加强党员干部的纪律意识，运用理论指导实践，加强廉政建设；推进机关干部业务培训工作，加强对干部职工的管理与考核，科学选拔任用，建设素质过硬干部队伍；立足全局开展督查督办，部署全市的重大政策和重要工作，并对政务信息资源公开创新提高效率，推动决策部署落地生效。

（1）成立主题教育领导小组，把党建工作作为办公厅工作的核心，精心谋划、狠抓落实，有效落实廉政建设。

（2）采取自学、集体学习研讨和举办专题讲座等形式的学习，进一步深化党员干部自身素质；并遵循民主、公开、择优的原则，科学调配选拔任用干部。

（3）围绕政府中心工作，对重点工作进行全年督查、跟踪督办，促进各项重点工作均衡进展；并在全省率先完成市级政府网站统一信息资源库建设。

（4）通过公文办理提醒、实行公文跟踪催办等方法措施，有效地提升了公文分办效率；强化办公厅机关综治管理，结对帮创稳步推进。

2019年，市政府办公厅在市委、市政府的正确领导下，我厅各项政府业务工作任务稳步有序开展，围绕办公厅中心工作，突出业务培训，加强能力建设；提升服务大局、服务部门、服务基层的水平。进一步加强法治宣传，增强干部队伍依法办事、依法履责、依法用权的自觉性和主动性。以习近平新时代选人用人重要思想为指导，坚持德才兼备、任人唯贤的用人原则，科学合理选配办公厅机关干部。坚持把党建工作与各项工作同步部署、同步推进、同步落实，进一步推动了机关党建工作。

项目绩效评价表：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件：南昌市人民政府办公厅决算表