南昌市供销合作社2019年部门预算编制说明

南昌市供销合作社2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分  南昌市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市供销合作社2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市供销合作社2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市供销合作社概况

一、部门主要职责

南昌市供销合作社为市人民政府合作经济组织，参照公务员管理。主要职责是：

1.贯彻执行市委、市政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；

2.研究提出有关的政策建议；指导全市供销合作社的改革和发展；

3.研究拟订全市供销社的发展规划、体制改革方案，并组织实施；

4.承担对全市新农村现代流通服务网络的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。指导各级供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；

5.预测预报相关的市场信息；

6.指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理工作；

7.根据市政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，研究拟定全市再生资源回收行业的发展规划、建设方案并组织实施，与相关部门配合共同完成南昌市再生资源回收体系建设及承办市人民政府交办的其他事项等。

二、部门2019年主要工作任务

2019年全市供销社工作的主要任务是:全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市关于深化供销社综合改革的文件精神，以实施乡村振兴战略为引领，全面深化供销合作社综合改革，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，努力为做大做强做优大南昌都市圈作出贡献。

三、部门基本情况

市供销社共有预算单位1个。编制人数29人，其中；行政编制25人、工勤编制4人；实有人数54人，其中：在职人数28人；离休人员1人；退休人员25人。

第二部分  南昌市供销合作社2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市供销社收入预算总额为527.58万元，比上年增加100.37万元，增长23.49 %。其中：财政拨款收入436.24万元，占收入预算总额的82.7%；上年结余91.34万元，占收入预算总额的17.3%。

（二）支出预算情况

2019年市供销社支出预算总额为527.58万元，比上年增加100.37万元，增长23.49 %。

其中：按支出项目类别划分：基本支出488.94万元，包括工资福利支出311.94万元、商品和服务支出163.72万元、对个人和家庭的补助13.28万元；项目支出38.64万元，包括商品和服务支出35.54万元、资本性支出3.1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出53.8万元，占支出预算总额的10.2%；商业服务业等支出440.92万元，占支出预算总额的83.6%；住房保障支出32.86万元，占支出预算总额的6.2%。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出311.94万元，占支出预算总额的59.1%；商品和服务支出199.26万元，占支出预算总额的37.8%；对个人和家庭的补助13.28万元，占支出预算总额的2.5%；资本性支出3.1万元，占支出预算总额的0.6%。

（三）财政拨款支出情况

2019年市供销社财政拨款支出预算436.24万元，较上年增加9.03万元，增长2.11%。具体支出情况是：社会保障和就业支出53.8万元，占财政拨款支出的12.3%；商品服务业等支出349.58万元，占财政拨款支出的80.2%；住房保障支出32.86万元，占财政拨款支出的7.5%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为163.72万元 ，较上年增加48.44万元，增长42.02%。增加的原因主要是办公用品老化设备需更新。

（六）政府采购情况说明

2019年我社政府采购预算共安排47.75万元。其中，货物预算31.75   万元，工程预算0 万元，服务预算16万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金600万元。   

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

1．因公出国（境）经费2.5万元，和上年持平。

2．公务接待费0.5万元，和上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，和上年持平。

第三部分  南昌市供销合作社2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

详见附件，《政府性基金预算支出表》为空表，我单位没有政府性基金预算安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2019年部门预算公开表(供销）_2019-02-01(1)