南昌市体育局
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分南昌市体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南昌市体育局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分南昌市体育局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分南昌市体育局概况
一、部门主要职责
市体育局是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻国家和省关于体育工作的方针、政策和法律法规，编制全市体育事业的中长期发展规划并组织实施。
（二）指导、督促、检查县（区）体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作。
（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。
（四）统筹规划竞技体育发展，负责承办国际、国内、全省及友好城市体育竞赛，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，抓好优秀体育后备人才队伍建设；组织开展反兴奋剂工作。
（五）负责全市性体育社团的资格审查工作。
（六）组织开展体育领域的重大科技攻关和成果推广。
（七）组织指导全市体育宣传与科研工作。
（八）制定全市体育场馆建设规划，指导各类场馆建筑设计及管理。
（九）大力兴办体育产业，开展招商引资工作，依法管理体育市场。
（十）负责健身气功的管理工作。
（十一）归口管理对外体育交往，开展体育系统与港、澳、台地区和国际体育组织间的体育合作与交流。
（十二）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2019年主要工作任务
2019年全市体育工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以满足人民群众对美好生活的需要为出发点和落脚点，推进健康南昌建设，促进体育融合发展，全力推进八一南昌合作共建，加大体育对外交流，深化体育改革，全面推进体育现代化进程。在做好各项常规工作的基础上，重点做好以下几个方面的工作：（一）深入推进军地合作共建，全力打造“八一南昌”品牌。一是着力打造“八一南昌”体育品牌。大力弘扬八一精神，传承英雄基因，将“八一南昌”作为宣传推介“天下英雄城”的重要载体，纳入做大做强做优大南昌都市圈的重要内容，为共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷作出省会应有贡献。二是深入贯彻军民融合发展战略。借助“八一南昌”合作共建，促进我市“双拥”工作、体育产业、“体育+”发展，积极推进军地体育融合发展新路径，为加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局作出更大的贡献。三是深度开发利用“八一南昌”市场潜力。积极争取政府支持，筹措“八一南昌”各项目队建设资金。同时，与大型企业展开市场合作，探索引入社会资本合作运营“八一南昌”品牌的路子，逐步形成较为成熟的“八一南昌”市场运营机制。（二）重点打造品牌赛事，促进体育产业发展。精心培育南昌国际马拉松、世界名校赛艇赛、中国击剑大师赛等高端赛事活动，以更专业的办赛水平、高品质的赛事服务，做大做强南昌国际大赛，力争“英雄马”被国际田联评为铜标赛事，展示“天下英雄城”的城市魅力。全力以赴做好2019－2020赛季CBA（WCBA）、中国乒超联赛（男子、女子）、中国排球联赛（男子、女子）等主场的竞赛组织工作，创优办赛环境。同时，与赛事运营商密切配合，不断开拓体育市场，集聚城市人气，促进体育消费，壮大体育产业，以体育特有的方式提升“天下英雄城”的知名度和美誉度。
（三）广泛普及全民健身运动，强化公共体育服务。积极顺应国家体育改革发展方向，持续打造“滕王阁杯”联赛和万人迎新健步行、外来务工人员运动会等本土特色活动品牌，大力发展户外运动体育、旅游休闲体育，促进体育与文化、旅游融合发展。建立“全民健身一卡通”、科学健身进基层（社区、机关）、“娃娃学游泳，体彩来买单”等政府购买公共体育服务常态化机制，做到服务项目更丰富、受众群体更广泛、辐射功能更强大，不断促进全民健身与全民健康深度融合。（四）深化体教结合，夯实业余训练基础。结合体传校布局，建立“一条龙”业训机制，与教育部门联合制定切实可行的体教结合方案，完善从“小学－初中－高中”“一条龙”业余训练的梯队建设。继续深挖市场潜能，推进社会力量办体育训练，积极主动发展训练网点，加快社会化的进程，发展青少年体育俱乐部，拓展业训途径，逐步形成可持续发展的生源网络。（五）以足球改革发展为龙头，推动全市“三大球”发展。一是以奖励补助政策为牵引，吸引社会资本兴建社会足球场。结合推进1+5+X社区邻里中心建设，联合发改部门加大对县区足球场地建设规划落实的监督，加快推动《南昌市足球改革发展行动计划（2017～2020年）》落到实处。二是改革三大球赛程赛制，加大对《关于加强南昌市青少年足球、篮球、排球运动发展的意见（2015-2019）》落地情况的监督检查，不断扩大足球人口，确保足球进校园取得实效。三是着力办好全市青少年篮球夏令营、足球夏令营活动，积极组队参加全国、全省三大球比赛，力争全市三大球运动成绩在全省名列前茅。（六）补齐短板，完善市本级体育训练设施。一是抓好南昌湾里射击中心综合馆和运动员公寓建设项目建设。为满足八一南昌队主场竞赛和训练实际需求，积极协调有关部门做好工程概算调整。明年，将进入工程建设期，建成后达到国家乙级标准的综合性训练馆。二是提升改造现有体育设施，挖掘整合市体校、市体育中心、市二体校、青山湖水上运动基地等项目和土地资源，积极寻求战略合作者，采取多种形式，不断提高我市本级体育核心竞争力。
三、部门基本情况
市体育局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市体育局；全额拨款事业单位6个：南昌市体育运动学校、南昌市少年儿童体育学校、南昌市第二体育学校、南昌市社会体育指导中心、南昌市体育中心、南昌湾里射击中心。编制人数219人，其中；行政编制21人、全部补助事业编制198人；实有人数274人，其中：在职人数191人，包括行政人员20人、全额补助事业人员171人；离休人员1人；退休人员86人。在校学生1099人，其中：中等专业学校382人，初中生707人，特教生10人。
第二部分南昌市体育局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市体育局收入预算总额为7,318.61万元，比上年增加1523.23万元，增长26.3%。其中：财政拨款收入4,015.83万元；上年结转3,302.78万元。
（二）支出预算情况
2019年市体育局支出预算总额为7,318.61万元，比上年增加1523.23万元，增长26.3%。
其中：
按支出功能科目划分：基本支出6,856.81万元，包括教育支出6.27万元、文化旅游体育与传媒支出4652.8万元、社会保障和就业支出267.07万元、住房保障支出198.09万元、其他支出1,732.58万元；项目支出461.80万元，包括文化旅游体育与传媒支出461.80万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年市体育局财政拨款支出预算4,015.83万元，较上年增加223.03万元，增长5.8%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出3550.72万元，占财政拨款支出的88.4%；社会保障和就业支出267.02万元，占财政拨款支出的6.6%；住房保障支出198.09万元，占财政拨款支出的4.9%。
（四）政府性基金情况
本部门2019年政府性基金收入1720.58万元，较上年增加783.58万元，增长83.6%。
其中：本年收入0万元，上年结转1720.58万元。2019年政府性基金支出1720.58万元，其中：项目支出1720.58万元。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为487.2万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年减少1797.66万元，下降78.7%。
（六）政府采购情况说明
2019年我局各单位政府采购预算共安排462.79万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.截至2018年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2.2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金7922.25万元；纳入财政绩效目标批复的项目4个，涉及资金7922.25万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.65万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，2018年为0万元，与上年相比无增减变化。
2.公务接待费1.65万元，较2018年下降1.3万元，下降44.1%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少27.2万元。减少的原因主要是事业单位公务用车改革。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市体育局（局本级）
1、基本情况
南昌市体育局单位编制人数21人，实有人数22人，离休人员0人，退休人员18人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额3573.84万元，较上年增加1460.3万元，增长69.09%。
其中：财政拨款624.36万元，上年结转2949.48万元。
2019年支出预算总额3573.84万元，较上年增加1460.3万元，增长69.09%。
其中：工资福利支出234.26万元，商品和服务支出2880.97万元，日常公用支出93.46万元，对个人和家庭补助支出1.42万元，其他资本性支出34.73万元，行政事业性项目支出329万元。
（二）南昌市体育运动学校
1、基本情况
南昌市体育运动学校单位编制人数42人，实有人数36人，离休人员0人，退休人员22人。在校学生169人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额659.59万元，较上年减少3.63万元，下降0.55%。
其中：财政拨款631.75万元，上年结转27.84万元。
2019年支出预算总额659.59万元，较上年减少3.63万元，下降0.55%。
其中：工资福利支出436.48万元，日常公用支出90万元，对个人和家庭补助支出128.55万元，行政事业性项目支出4.56万元。
（三）南昌市少年儿童体育学校
1、基本情况
南昌市少年儿童体育学校单位编制人数49人，实有人数45人，离休人员0人，退休人员17人。在校学生505人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1027.96万元，较上年增加110.12万元，增加10.71%。
其中：财政拨款1019.86万元，上年结转8.1万元。
2019年支出预算总额1027.96万元，较上年增加110.12万元，增加10.71%。
其中：工资福利支出619.95万元，商品和服务支出6.37万元，日常公用支出65.05万元，对个人和家庭补助支出320.59万元，其他资本性支出6万元，行政事业性项目支出10万元。
（四）南昌市第二体育学校
1、基本情况
南昌市第二体育学校单位编制人数59人，实有人数49人，离休人员1人，退休人员21人。在校学生337人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1082.94万元，较上年增加174.37万元，上升19.19%。
其中：财政拨款1052.94万元，上年结转30万元。
2019年支出预算总额1082.94万元，较上年增加174.37万元，上升19.19%。
其中：工资福利支出658.46万元，日常公用支出111.7万元，对个人和家庭补助支出259.78万元，行政事业性项目支出53万元。
（五）南昌市社会体育指导中心
1、基本情况
南昌市社会体育指导中心单位编制人数13人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况2019年收入预算总额148.3万元，较上年减少19.09万元，减少11.4%。其中：财政拨款143.99万元，上年结转4.31万元。
2019年支出预算总额148.3万元，较上年减少19.09万元，减少11.4%。其中：工资福利支出104.63万元，日常公用支出43.59万元，对个人和家庭补助支出0.08万元。
（六）南昌市体育中心
1、基本情况
南昌市体育中心单位编制人数15人，实有人数12人，离休人员0人，退休人员7人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额505.52万元，较上年减少214.51万元，减少29.79%。
其中：财政拨款282.75万元，上年结转222.77万元。
2019年支出预算总额505.52万元，较上年减少214.51万元，减少29.79%。。
其中：工资福利支出108万元，日常公用支出333.94万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，行政事业性项目支出63.04
万元。
（七）南昌湾里射击中心
1、基本情况
南昌湾里射击中心单位编制人数20人，实有人数17人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生88人。实有车辆1辆，定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额320.46万元，较上年下降15.67万元，下降4.89%。
其中：财政拨款260.18万元，上年结转60.28万元。
2019年支出预算总额320.46万元，较上年下降15.67万元，下降4.89%。
其中：工资福利支出178.32万元，日常公用支出83.54元，对个人和家庭补助支出56.4万元，行政事业性项目支出2.2万元。
第三部分南昌市体育局2019年部门预算表
（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；
2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；
5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；
6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；
7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；
8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支；
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出；
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
15、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
南昌市体育局
2019年2月12日
赣公网安备 36010802000056号
