南昌市城市管理委员会2019年部门预算编制说明

南昌市城市管理委员会

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分南昌市城市管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市城市管理委员会2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、市城管委本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌市城市管理委员会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市城市管理委员会概况

一、部门主要职责

南昌市城市管理委员会是主管城市管理工作的市政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；组织草拟城市管理方面的地方性法规和行政规章；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

2、负责综合组织、协调、检查、指导全市城市管理工作；负责对各城区(开发区、新区)、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制全市城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护的年度计划，并对执行情况进行财务审计。

4、负责市政、燃气热力和市容环境卫生等行业的管理工作；负责市管道路、桥梁(含跨江桥梁)、隧道、人行地下通道、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路景观照明（公共）等设施的正常维护和管理；并对县、区(开发区、新区)管理的市政、市容环卫设施进行行业协调、指导；负责八一广场、火车站广场、青山湖风景区的综合管理工作。

5、负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作；负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审核工作；负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作；参与制定城市规划、重点建设项目和全市综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作；参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

6、负责城市燃气行业、环卫作业、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核管理工作。

7、负责组织开展全市市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面市容和临街景观及灯饰亮化的管理；负责户外广告的规划和审批。

8、负责全市生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

9、负责行使对市管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、预拌等管理方面法律、法规和规章制度的有关行政处罚权。

10、负责组织全市性城市管理行政执法专项和重大执法活动；负责对各区(含开发区、新区)城市管理行政执法分局（大队）的执法工作进行指导、协调和监督、检查；负责对全市城市管理行政执法的监督、检查；受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

11、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

市城管委2019年的主要工作任务是：

1、突出三大重点：一是全链条提升环卫水平；二是全周期加强设施管护；三是全过程规范城管执法。

2、继续“六改”项目：一是实施道路“白改黑”工程；二是实施道路照明“暗改亮”工程；三是实施建筑立面“面改美”工程；四是实施老旧社区“旧改新”工程；五是实施架空管线“上改下”工程；六是实施园林绿化“绿改彩”工程。

3、深化九项整治：一是深化共享单车整治；二是深化施工围挡整治；三是深化违章搭建整治；四是深化户外广告整治；五是深化大气扬尘治理；六是深化市政设施整治；七是深化渣土运输整治；八是深化交通堵点治理；九是深化小街巷环境治理。

4、办好九件实事：一是固化“马路本色”模式；二是大力实施“厕所革命”；三是稳步开展垃圾分类；四是提升垃圾处理能力；五是着力打造特色街区；六是加强停车设施精准建设；七是综合治理麦园环境；八是保障安全稳定运行；九是坚决打赢脱贫攻坚战。

三、部门基本情况

市城管委共有预算单位14个，包括委本级和13个所属二级预算单位，其中行政机关1个：南昌市城市管理委员会；参照公务员管理的事业单位1个：南昌市城市管理综合执法支队；全额拨款事业单位10个：南昌市市容环境建设服务中心、南昌市八一广场管理处、南昌市固体废弃物处理监管中心、南昌市路灯管理处、南昌市青山湖风景区管理处、南昌市城市管理教育培训中心、南昌市城建档案馆、南昌市城市燃气管理处、南昌市数字城管监督指挥中心、南昌市大桥管理处；差额拨款事业单位2个：南昌市市政工程管理处、南昌市火车站广场管理处。编制人数1284人，其中；行政编制77人、全部补助事业编制346人、部分补助事业编制620人、参照公务员管理的事业编制241人；实有人数1917人，其中：在职人数1140人，包括行政人员70人、全部补助事业人员358人、部分补助事业人员483人、参照公务员管理的事业人员229人；离休人员6人；退休人员771人。

第二部分南昌市城市管理委员会2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市城管委收入预算总额为33,272.85万元，比上年增加2,151.85万元，增长6.9%。其中：财政拨款收入23,637.19万元；事业收入168万元；事业单位经营收入2,239.36万元；上年结转7,228.3万元。

（二）支出预算情况

2019年市城管委支出预算总额为33,272.85万元，比上年增加2,151.85万元，增长6.9%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出18,630.32万元，包括工资福利支出13,474.62万元、商品和服务支出4,955.52万元、对个人和家庭的补助161.18万元、资本性支出39万元；项目支出14,642.53万元，包括商品和服务支出8,809.75万元、基本建设支出79.27万元、资本性支出83.85万元、其他支出5,669.66万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1,807.01万元；农林水支出53.36万元，城乡社区支出30,230.73万元；住房保障支出1,181.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出13,474.62万元，占支出预算总额的40.5%；商品和服务支出13,765.27万元，占支出预算总额的41.4%；对个人和家庭的补助支出161.18万元，占支出预算总额的0.5%；资本性支出122.85万元占支出预算总额的0.4%；基本建设支出79.27万元，占支出预算总额的0.2%；其他支出5669.66万元，占支出预算总额的17%。

（三）财政拨款支出情况

2019年市城管委财政拨款支出预算23,637.19万元，较上年增加151.81万元，较上年增长0.6%。具体支出情况是：社会保障和就业支出1,459.12万元，占财政拨款支出的6.2%；城乡社区支出21,145.43万元，占财政拨款支出的89.4%；住房保障支出1,032.64万元，占财政拨款支出的4.4%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为4,964.52万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），增加1,738.63万元，增长53.9%。增加的原因主要是各单位增加了日常公用经费及其他资本性支出。

（六）政府采购情况说明

2019年我委各单位政府采购预算共安排7,534.99万元。其中，货物预算2,758.93万元，工程预算2,378.35万元，服务预算2,397.71万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆97辆，其中，一般公务用车96辆，执法执勤用车1辆。

2019年部门预算安排购置工程车辆5辆，其他车辆6辆。无购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目17个，涉及资金10,864.51万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排114.47万元159.2万元。其中:

1.因公出国（境）经费27万元，与上年一致。

2.公务接待费47.1万元，比上年减少4.9万元。减少的原因主要是各单位响应政府号召压缩“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费40.37万元，比上年减少39.83万元。减少的原因主要是部分委下属单位车辆报废如南昌市燃气管理处，部分委下属单位因考虑将进行公务用车改革，把原公务用车运行费列入其他交通费用，如市路灯管理处。

三、市城管委本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌市城市管理委员会（委本级）

1、基本情况

市城管委编制人数77人，实有人数70人，离休人员1人，退休人员55人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3,309.84万元，较上年增加486.13万元，增长17.2%。（主要是上年结余比上年增加）

其中：财政拨款1,350.25万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结余1,959.59万元。

2019年支出预算总额3,309.84万元，较上年增加486.13万元，增长17.2%。

其中：工资福利支出1,251.78万元，日常公用支出308.61万元，对个人和家庭补助支出23.74万元，行政事业性项目支出1,725.71万元。

（二）南昌市市容环境建设服务中心1、基本情况南昌市市容环境建设服务中心编制人数15人，实有人数17人，退休人员16人。2、2019年预算收支情况2019年收入预算总额291.89万元，较上年减少0.67万元，减少0.23%。其中：财政拨款283.92万元，上年结余7.97万元。2019年支出预算总额291.89万元，较上年减少0.67万元，减少0.23%。其中：工资福利支出170.23万元，日常公用支出23.8万元，对个人和家庭补助支出1.22万元，行政事业性项目支出96.64万元。

（三）南昌市八一广场管理处

1、基本情况

南昌市八一广场编制人数7人，实有人数13人，退休人员5人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1,027.42万元，较上年增加69.23万元，增幅7.2%。

其中：财政拨款605.32万元，上年结余422.1万元。

2019年支出预算总额1,027.42万元，较上年增加69.23万元，增幅7.2%。

其中：工资福利支出150.34万元，日常公用支出273.87万元，对个人和家庭补助支出0.38万元，行政事业性项目支出602.83万元。

（四）南昌市固体废弃物处理监管中心

1、基本情况

南昌市固体废弃物处理监管中心编制人数7人，实有人数17人，退休人员7人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额331.21万元，较上年增加16.96万元，增长5.4%。

其中：财政拨款248.8万元，上年结余82.41万元。

2019年支出预算总额331.21万元，较上年增加16.96万元，增长5.4%。

其中：工资福利支出170.07万元，日常公用支出50.82万元，对个人和家庭补助支出0.47万元，行政事业性项目支出109.85万元。

（五）南昌市市政工程管理处

1、基本情况

南昌市市政工程管理处编制人数608人，实有人数483人，离休人员3人、退休人员531人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额12,258.28万元，较上年增加1,457.94万元，增幅13.5%。

其中：财政拨款7,760.56万元，事业收入168万元，事业单位经营收入2,239.36万元，上年结余2,090.36万元。

2019年支出预算总额12,258.28万元，较上年增加1,457.94万元，增幅15.6%。

其中：工资福利支出6,044.36万元，日常公用支出2,518.95万元，对个人和家庭补助支出92.73万元，行政事业性项目支出3,602.24万元。

（六）南昌市路灯管理处

1、基本情况

南昌市路灯管理处编制人数79人，实有人数78人，退休人数45人。

2、2019年预算收支情况

2019年预算收入总额3,092.84万元，较上年减少35.06万元，下降1.12%。

其中财政拨款2,490.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结余601.85万元。

2019年支出预算总额3,092.84万元，较上年减少35.06万元，下降1.12%。

其中工资福利支出897.07万元，日常公用支出397.38万元（其中含其他资本性支出8万元），对个人和家庭补助支出9.86万元，行政事业性项目支出1,788.53万元。

（七）南昌市青山湖风景区管理处1、基本情况南昌市青山湖风景区管理处编制人数93人，实有人数83人，退休人员45人。2、2019年预算收支情况2019年收入预算总额2,397.86万元（含上年结转161.05万元），较上年增加301.93万元，增长14.4%。其中：财政拨款2236.81万元。2019年支出预算总额2,397.86万元（含上年结转161.05万元），较上年增加301.93万元，增长14.4%。其中：工资福利支出1,020.77万元，日常公用支出160.78万元，对个人和家庭补助支出4.88万元，行政事业性项目支出1,211.43万元。

（八）南昌市城市管理教育培训中心

1、基本情况南昌市城市管理教育培训中心编制人数8人，实有人数7人，退休人员7人。

2、2019年预算收支情况2019年收入预算总额121.43万元，较上年增加35.06万元，上升40.59%。其中：财政拨款83.78万元，上年结余37.65万元。2019年支出预算总额121.43万元，较上年增加35.06万元，上升40.59%。其中：工资福利支出66.44万元，日常公用支出12.52万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，行政事业性项目支出41.93万元。

（九）南昌市城建档案馆

1、基本情况

南昌市城建档案馆编制人数12人，实有人数15人，退休人员9人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额601.42万元，较上年减少33.31万元，下降5.2%。

其中：财政拨款540.81万元，上年结余60.61万元。

2019年支出预算总额601.42万元，较上年减少33.31万元，下降15.9%。

其中：工资福利支出177.46万元，日常公用支出33.93万元，对个人和家庭补助支出0.8万元，行政事业性项目支出344.92万元，其他支出44.31。

（十）南昌市城市燃气管理处

1、基本情况

南昌市城市燃气管理处编制人数23人，实有人数23人，退休人员5人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额350.62万元，较上年减少74.1万元，减少21.1%。

其中：财政拨款319.65万元，上年结余30.97万元。

2019年支出预算总额350.62万元，较上年增加74.1万元，增长21.1%。

其中：工资福利支出205.74万元，日常公用支出44.58万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，行政事业性项目支出99.22万元。

（十一）南昌市火车站广场管理处

1、基本情况

南昌市火车站广场管理处编制人数28人，实有人数27人，退休人员0人，停薪留职1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1,620.92万元，较上年减少81.33万元，下降4.78%。

其中：财政拨款1,231.92万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结余389万元。

2019年支出预算总额1,620.92万元，较上年减少81.33万元，下降4.78%。

其中：工资福利支出320.05万元，日常公用支出190.54万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出1,110.33万元。

（十二）南昌市城市管理综合执法支队

1、基本情况

南昌市城市管理综合执法支队编制人数241人，实有人数229人，离休1人，退休人员37人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3,627.87万元，较上年减少316.89万元，减少8.03%。

其中：财政拨款3,584.14万元，上年结余43.73万元。

2019年支出预算总额3,627.87万元，较上年减少316.89万元，减少8.03%。

其中：工资福利支出2133.53万元，日常公用支出565.39万元，对个人和家庭补助支出15.54万元，行政事业性项目支出913.41万元。

（十三）南昌市数字城管监督指挥中心

1、基本情况

南昌市数字城管监督指挥中心编制人数30人，实有人数28人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额389.13万元，较上年减少146.97万元，降低27.41%。

其中：财政拨款350.55万元，上年结余38.58万元。

2019年支出预算总额389.13万元，较上年减少146.97万元，降低27.14%。

其中：工资福利支出246.58万元，日常公用支出58.41万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出84.14万元。

（十四）南昌市大桥管理处

1、基本情况

南昌市大桥管理处编制人数56人，实有人数50人，离休人员1人，退休人员11人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3,852.12万元，较上年增加472.93万元，增加14%

其中：财政拨款2,549.69万元，上年结余1302.43万元。

2018年支出预算总额3,852.12万元，较上年增加472.93万元，增加14%

其中：工资福利支出620.2万元，日常公用支出344.79万元，对个人和家庭补助支出9.94万元，行政事业性项目支出2,877.19万元

第三部分南昌市城市管理委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

（详见附表，其中第八张表《政府性基金预算支出表》表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。市城管委2019年部门预算重点项目绩效