政协南昌市委员会2018年度部门决算
2021-05-19 18:37
目 录
第一部分 政协南昌市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 政协南昌市城市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
第三部分 政协南昌市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协南昌市委员会概况
一、部门主要职责
(一)政协南昌市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。
(三)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
(四)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。
(五)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《南昌政协》、《社情民意》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。
(六)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。
(七)负责在昌的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议，为市委、市政府决策提供参考。
(八)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。
(九)负责组织香港委员的视察、调研及与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。
(十)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。
(十一)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协，市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。
(十二)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。
(十三)负责南昌之友、南昌市人民政协理论研究会、市政协书画院的管理和服务工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数 56人，其中行政编制56人。年末实有人数130人，其中在职人数58人，离休人员3人，退休人员69人。
1、机构情况
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
2、人员情况
本部门2018年年末编制人数56人，其中行政编制56人，事业编制0人；年末实有人数61人，其中在职人员58人。
第二部分 2018 年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3363.31万元，其中年初结转和结余424.83万元，较2017年增加450.93万元，增长15.48%；本年收入合计3363.31万元，较2017年增加450.93万元，增长15.48%，主要原因是：结转结余增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3363.31 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3342.21万元，其中本年支出合计 3342.21万元，较2017年增加447.18万元，增长15.45%，主要原因是：专项活动较多。年末结转和结余 445.93 万元，较2017年增加21.1万元，增长4.97%，主要原因是：正常开支。
本年支出的具体构成为：基本支出1440.91万元，占43.11 %；项目支出1901.3万元，占 131.95 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2016.4万元，决算数为3342.21万元，完成年初预算的 165.75 %，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1846.13 万元，决算数为3154.81万元，完成年初预算的 170.89 %，主要原因是：办公人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 102.27 万元，决算数为119.4万元，完成年初预算的 116.75 %，主要原因是：社保补缴。
（三）住房保障支出年初预算数为68万元，决算数为 68万元，完成年初预算的100 %,主要原因是：本年度完成情况较好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.91万元，其中：
（一）工资福利支出1053.47万元，较2017年增加574.2万元，下降119.81%，主要原因是：17年决算工资福利支出中奖金金额放入对个人和家庭补助支出中奖励金中，18年调回工资福利支出中。
（二）商品和服务支出260.14万元，较2017年减少112.31万元，下降30.14%，主要原因是：各项经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出107.83万元，较2017年减少1338.68万元，下降92.55%，主要原因是：17年决算对个人和家庭补助支出中奖金金额放入工资福利支出中奖励金中，18年调回对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出19.46万元，较2017年减少2.58万元，下降11.71%，主要原因是：本年固定资产采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为77.11万元，决算数为8.88万元，完成预算的 11.52%，决算数较2017年减少0.69万元，下降7.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为13.31万元，决算数为7.64万元，完成预算的57.4 %，决算数较2017年增加7.64万元，增长100%。主要原因是：领导出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为63.8万元，决算数为1.24万元，完成预算的1.9 %，决算数较2017年减少8.33万元，下降87.07%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出279.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少114.88万元，下降29.12%，主要原因是：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额77.4万元，其中：政府采购货物支出 21.6 万元、政府采购工程支出 4.76万元、政府采购服务支出 51万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额85.2万元。
其中，对“委员活动费”项目委托“政协南昌市委员会办公厅”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 2018年，在中共南昌市委的坚强领导下，市政协常委会认真学习贯彻中共十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕市委、市政府确定的“八大”重点工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进南昌经济社会加快发展作出了积极贡献，圆满完成了本年度各项工作，各项绩效指标均达标，本次绩效评价自评得分97分，等级为“优秀”。组织对“政协南昌市委员会办公厅” 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 85.2万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，经绩效评价小组复核，2018年委员活动经费绩效评价得分97分，等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映应急工作经费项目绩效自评结果。
应急工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为85.2万元，执行数为 85.2万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是2018年，政协常委会充分发挥南昌之友联谊会平台作用，密切加强在外客商联系，开展产业和项目推介，为推进招商引资发挥了较积极作用；二是政协常委会牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推进南昌经济社会加快发展、在全省率先全面建成小康社会作出了积极贡献，社会效益较为显著；三是委员建言对政策决策可持续影响力显著。发现的问题及原因： 一是有的建言献策质量还不够高；二是协商意见成果转化还有待加强，民主监督实效仍需提高；三是界别特色和委员主体作用发挥还不充分。下一步改进措施：一是围绕统一思想、凝聚力量深入学习贯彻中共十九大精神。准确把握新时代我国社会主要矛盾变化的新特点，结合实际深入分析在新的历史方位中南昌发展的形势和任务，坚持新发展理念，高效率、高质量贯彻落实市委决策部署。把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，不断完善协商议政内容和形式，充分发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，切实加强人民政协民主监督工作，着力增进共识，促进团结，服务发展；二是围绕实现强产业、兴城市“两个突破”协商议政。以供给侧结构性改革为主线，聚焦市委“一核两重”战略，就发展壮大实体经济、强化要素保障、建设产业公共服务平台、改造升级传统产业、完善企业集群、推进重大项目建设等课题开展调研协商，推进建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，为我市实现平衡、充分发展出谋献策；三是围绕激活改革推动、开放带动、创新驱动“三大动力”献计出力。以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为目标，就国资国企改革、深化投融资体制改革、院士工作站建设、缓解融资难融资贵、农村集体产权确权和保护等问题深入开展调研，为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革积极建言献策。瞄准影响改革创新的体制机制障碍，扭住“三单一网”建设、“放管服”改革、政府职能转变等关键环节深入调研监督，为激发市场活力和社会创造力作出应有努力；四是围绕推进民生、生态、文化和社会事业“四个重点”履职建言。要始终贯彻以人民为中心的发展思想，引导各界别在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上多了解群众需求、查找民生短板、破解发展难题，坚持不懈为保障和改善民生提出意见建议。
应急工作经费项目绩效自评综述：根据《南昌市财政局关于印发<2018年度市直机关财政预算绩效管理工作考核办法>的通知》（洪财办〔2018〕51号）文件要求，我厅对本单位2018年度预算绩效管理工作进行了认真检查和客观评分，自评分数为100分。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
