中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

政协南昌市委员会办公室的主要职责是：政协南昌市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《南昌政协》、《社情民意》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。负责在昌的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议，为市委、市政府决策提供参考。负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。负责组织香港委员的视察、调研及与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。负责联系省政协办公室、本市各县(市、区)政协，市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。负责南昌之友的管理和服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室。

本部门2022年年末实有人数70人，其中在职人员69人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4028.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少277.89万元，下降100%；本年收入合计4028.73万元，较2021年增加374.88万元，增长10.3%，主要原因是：2021年奖金剩余指标在2022年下达，计入2022年财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4028.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4028.73万元，其中本年支出合计4028.73万元，较2021年增加97.00万元，增长2.5%，主要原因是：2021年绩效奖在2022年发放；年末结转和结余0万元，较2021年减少277.89万元，下降100%，主要原因是：2022年以实际支出为收入。

本年支出的具体构成为：基本支出2794.10万元，占69.4%；项目支出1234.63万元，占30.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3388.96万元，决算数为4028.73万元，完成年初预算的118.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3097.93万元，决算数为3634.51万元，完成年初预算的117.3%，主要原因是：2021年绩效奖金在2022年发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为118.75万元，决算数为222.63万元，完成年初预算的187.5%，主要原因是：本年度增加死亡抚恤金。

（三）住房保障支出年初预算数为172.27万元，决算数为171.59万元，完成年初预算的99.6%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2794.10万元，其中：

（一）工资福利支出2573.46万元，较2021年增加893.05万元，增长53.1%，主要原因是2021年绩效奖金在2022年发放。

（二）商品和服务支出131.83万元，较2021年减少10.01万元，下降7.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出88.81万元，较2021年增加11.69万元，增长15.2%，主要原因是：本年度增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.68万元，决算数为0.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.64万元，下降48.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情影响，无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因疫情影响，无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.68万元，决算数为0.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.64万元，下降48.5%，主要原因是本年度公务接待次数及接待人数较上年减少了2次，接待人数减少了34人。决算数较全年预算数无增减。全年国内公务接待4批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度兄弟市政协来我办交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费安排，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出131.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少10.02万元，降低7.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额60.22万元，其中：政府采购货物支出60.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1234.63万元，占项目支出总额的100%。

组织对“三风活动经费”、“政协委员活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1234.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4028.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目绩效总体目标

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室2022年共有4个项目，其中三风活动经费的绩效总体目标是保障2022年市政协三风活动正常开展，引导全市人民大力践行社会主义核心价值观，提升城市文明程度和市民文明素质；政协全会追加经费的绩效总体目标是召开政协南昌市第十五届委员会第二次全体会议；政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费的绩效总体目标是保障关于召开政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议顺利召开；政协委员活动经费的绩效总体目标是保障并推进委员活动工作顺利展开。进一步加强委员联系，拓展委员知情明政渠道，完善委员履职通报制度，加强委员履职信息化建设。

（二）项目年度绩效目标

三风活动经费的年度绩效目标是完成三风”大家说电视专栏播放3期、“三风”宣传报道工作完成2个、召开“三风”新闻发布会1次、开展“凡人善举故事”征集活动3次，保障2022年市政协三风活动正常开展。

政协全会追加经费的年度绩效目标是召开政协南昌市第十五届委员会第二次全体会议，充分发挥政协的部门职能。

政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费的年度绩效目标是完成召开会议召开1场、会议防疫工作1项，保障政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议顺利召开。

政协委员活动经费的年度绩效目标是完成委员培训教育10次、开展委员调研活动20次、组织委员会议4次、组织委员活动20次，保障并推进委员活动工作顺利展开。

二、部门自评工作组织开展情况

（一）前期准备阶段

1.确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2.成立绩效评价工作组。由我会牵头，成立评价工作指导组，由有关科室工作人员和第三方机构专业人员组成。

工作组人员分工：

（1）财务人员：负责对资金下达、到位、支出、管理、检查情况进行核查。

（2）绩效管理和行业专家：负责绩效评价指标体系“绩效目标”，“过程管理”、“组织管理”、“项目产出”、“项目效益”情况评价打分，对项目决策、组织管理、项目产出、项目效益等情况进行核查；绩效资料收集整理、归档工作，配合绩效管理专家进行满意度调查、资料报表核查等，以及其他相关工作事宜。

（二）数据采集和自评阶段

1.确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2.结合上报的绩效自评情况,负责收集基础信息资料，包括被评价单位基本概况、各项资金绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价单位自评报告及相关报表等。对被评价单位基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充、对存在疑问的重要数据进行解释说明。

3.根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将评价发现的问题与评价单位进行沟通确认。

（三）自评汇总阶段

评价工作结束后，编撰2022年项目支出绩效评价总报告，提交评价工作指导组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

三、综合评价结论

（一）评分结果

根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，三风活动经费项目支出绩效自评得分95分，档次“优秀”；政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费项目支出绩效自评得分95分，档次“优秀”；政协全会追加经费项目支出绩效自评得分100分，档次“优秀”；政协委员活动经费项目支出绩效自评得分97分，档次“优秀”。2022年中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室财政项目支出绩效自评平均得分96.75分，档次“优秀”。

（二）主要结论

通过对本次项目绩效自评，我办的各项工作完成情况较好，但在三风活动经费项目在资金执行过程中，资金执行率较低，其主要原因是由于疫情原因，部分费用需要延后支付。政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费项目资金执行率较低，其主要原因是因为大会开展时间为年底，部分资金未能及时支付。政协委员活动经费项目在资金执行过程中，资金执行率较低，其主要原因是由于疫情原因，部分费用需要延后支付。政协全会追加经费项目完成情况较好，均达到年初既定目标。

绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

2022年度，市财政对中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室年度项目资金安排总计1487.6万元，实际支出1234.63万元，各项目完成情况如下：

三风活动经费项目资金安排总计400万元，实际支出285.65万元，项目资金执行率为71.41%，项目资金执行率较低，其主要原因是由于疫情原因，部分费用需要延后支付。

政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费项目资金安排总计140万元，实际支出81.33万元，项目资金执行率为58.09%，项目资金执行率较低，主要原因是大会开展时间为年底，部分资金未能及时支付。

政协委员活动经费项目资金安排总计737.6万元，实际支出657.65万元，项目资金执行率为89.16%，项目资金执行率较高。

政协全会追加经费项目资金安排总计210万元，实际支出210万元，项目资金执行率为100%，项目资金执行率达到年初预期。

（二）项目产出完成情况分析

1.三风活动经费

（1）数量指标：我办全年共完成了“三风”大家说电视专栏播放3期、“三风”宣传报道工作完成2个、“三风”新闻发布会召开1次、“凡人善举故事”征集活动开展3次。

（2）质量指标：“三风”宣传报道覆盖率、“凡人善举故事”征集活动参与率均为90%，“三风”新闻发布会完成既定目标、“三风”电视专栏播放率均达95%，保障2022年市政协三风活动正常开展。

（3）时效指标：各项工作均按时完成，并取得了不错的效果，“三风”大家说电视专栏播放及时率、“三风”新闻发布会召开及时率、“三风”宣传报道工作完成及时率、“凡人善举故事”征集活动开展及时率均达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达400万元，实际支出285.65万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，“三风”大家说电视专栏成本控制率、“三风”宣传报道工作成本控制率、“三风”新闻发布会成本控制率、“凡人善举故事”征集活动控制率均达到100%。

2、政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费

（1）数量指标：我办召开会议1场、会议参会575人、会议防疫工作1项。

（2）质量指标：会议出勤率95%、会议防疫工作完成率、场地设施验收合格率均达到100%，保障政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议顺利召开。

（3）时效指标：市政协第三次全体会议召开时间在2022年12月21日至12月23日，各项工作均已完成，并取得了不错的效果。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达140万元，实际支出81.33万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会议防疫工作成本控制率、食宿成本控制率均达到100%。

3、政协全会追加经费

（1）数量指标：我办召开政协南昌市第十五届委员会第二次全体会议，参加会议576人。

（2）质量指标：会议人员参与率为95%，保障政协南昌市第十五届委员会第二次全体会议顺利召开。

（3）时效指标：会议时间2022年1月20日至2022年1月23日，各项工作均已完成，并取得了不错的效果。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达210万元，实际支出210万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会议成本达到100%。

4、政协委员活动经费

（1）数量指标：我办完成委员培训教育10次、开展委员调研活动20次、组织委员会议4次、组织委员活动20次。

（2）质量指标：会会议出勤率、培训出勤率、委员活动覆盖率、调研工作达标率均为100%，保障并推进委员活动工作顺利展开。

（3）时效指标：各项工作均按时完成，并取得了不错的效果，“会议召开及时率、“培训教育及时率、委员活动及时率、调研及时率均达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达737.6万元，实际支出657.65万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会议成本控制率、培训教育成本控制率、委员活动成本控制率、委员调研活动成本控制率、调研成本控制率均达到100%。

（三）项目效益完成情况分析

1.三风活动经费

（1）社会效益指标：2022年市政协三风活动正常开展，引导全市人民大力践行社会主义核心价值观。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，提升城市文明程度和市民文明素质。

2、政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费

（1）社会效益指标：召开政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力。

3、政协全会追加经费

（1）社会效益指标：召开政协南昌市第十五届委员会第二次全体会议，听取和审议报告，有利于政协领导正确决策。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，持续有效保障政协各项工作的有序开展。

4、政协委员活动经费

（1）社会效益指标：开展委员活动工作，保障7个专委会日常工作正常开展、保障委员调研活动正常开展。

（2）可持续影响指标：该项目的开展，保障委员会议等活动正常持续开展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1、在三风活动经费项目中，资金执行率未能达到预期目标，其原因是疫情原因，部分费用延后支付。

2、在政协南昌市第十五届委员会第三次全体会议经费项目中，资金执行率较低，其主要原因是大会开展时间为年底，部分资金未能及时支付。

3、在政协委员活动经费项目中，资金执行率未能达到预期目标，其原因是疫情原因，部分费用延后支付。

（二）改进措施

在今后工作中我办将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施， 对相应问题整改落实到位。

2、2022年度中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室项目支出绩效平均自评分为96.75分。此次项目支出绩效自评结果将作为中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为部门2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局， 按规定公开。

2022年中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室三风活动经费、政协全会追加经费项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政协委员活动经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的-一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第五部分 附 件

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室2022年政协委员活动经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，2022年，市财政继续在部门预算中安排委员活动经费，保障我市政协委员各项调研和专题活动的顺利开展。

2、项目主要内容及实施情况

保障并推进委员活动工作顺利展开。进一步加强委员联系，拓展委员知情明政渠道，完善委员履职通报制度，加强委员履职信息化建设。健全界别工作制度，根据界别优势和特点安排履职活动，围绕人民群众关注的热点问题，通过调研报告、政协提案、社情民意等形式，反映群众意愿和呼声，推动惠民举措落实见效。继续深入开展“委员进社区，带头促‘三风’”活动，切实做好活动的组织、协调、服务工作，进行经常性督促检查活动开展情况。认真做好公文处理、组织人事、信息宣传等日常事务性工作，当好参谋助手，确保机关各项工作正常运转。

3、资金投入和使用情况

政协委员活动经费项目资金主要来自市级财政拨款。

2022年政协委员活动经费项目预算737.60万元，市财政实际下拨737.60万元，实际支出资金657.65万元，使用率89.16%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

政协委员活动经费项目的绩效总体目标是保障并推进委员活动工作顺利展开。进一步加强委员联系，拓展委员知情明政渠道，完善委员履职通报制度，加强委员履职信息化建设。

2、项目阶段性目标

通过对2022年政协委员活动经费项目的开展，计划开展委员培训教育10次，完成开展委员调研活动20次，组织委员会议4次，组织委员活动20次，保障委员培训、调研活动及委员会议正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2022年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级 指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 （15分）	项目立项 （5分）	立项依据 充分性 （2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项程 规范性 （2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
	绩效目标 （5分）	绩效目标 合理性 （2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
		绩效指标 明确性 （2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。
	资金投入 （5分）	预算编制 科学性 （2.5分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。
		资金分配 合理性 （2.5分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。
过程 （15分）	资金管理 （10分）	资金到位率 （3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。
		预算执行率 （4分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。
		资金使用 合规性 （3分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。
	组织实施 （5分）	管理制度 健全性 （2.5分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。
		制度执行 有效性 （2.5分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。
产出（35分）	产出数量 （10分）	委员培训教育数 （2.5分）	2.5	委员培训教育数达到10次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。
		开展委员调研活动数（2.5分）	2.5	开展委员调研活动数达到20次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。
		组织委员会议数 （2.5分）	2.5	组织委员会议数达到20次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。
		组织委员活动数 （2.5分）	2.5	组织委员活动数达到4次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。
	产出质量 （10分）	会议出勤率 （2.5分）	2.5	会议出勤率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。
		培训出勤率 （2.5分）	2.5	培训出勤率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。
		委员活动覆盖率 （2.5分）	2.5	委员活动覆盖率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。
		调研工作达标率 （2.5分）	2.5	调研工作达标率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。
	产出时效 （10分）	会议召开及时率 （2.5分）	2.5	会议召开及时率达到100%，得满分， 否则不得分。
		培训教育及时率 （2.5分）	2.5	培训教育及时率达到100%，得满分， 否则不得分。
		委员活动及时率 （2.5分）	2.5	委员活动及时率达到100%，得满分， 否则不得分。
		调研及时率 （2.5分）	2.5	调研及时率达到100%，得满分， 否则不得分。
	产出成本 （5分）	会议成本控制率 （1分）	1	会议成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。
		培训教育成本控制率 （1分）	1	培训教育成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。
		委员活动成本控制率 （1分）	1	委员活动成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。
		委员调研活动成本控制率 （1分）	1	委员调研活动成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。
		调研成本控制率 （1分）	1	调研成本控制率在预算范围内，得满分， 否则不得分。
效益（25分）	社会效益 （20分）	保障7个专委会日常工作正常开展 （10分）	10	保障7个专委会日常工作正常开展 达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。
		保障委员调研活动正常开展 （10分）	10	保障委员调研活动正常开展达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。
	可持续影响 （5分）	保障委员会议等活动正常持续开展 （5分）	5	保障委员会议等活动正常持续开展达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。
满意度 （10分）	社会公众或服务对象满意度 （10分）	各专委会委员满意度 （10分）	10	对各专委会委员满意度调查， 每下降5%，扣1分，扣完为止 经调查，满意度为95%

3、评价方法

组织相关人员对2022年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好；分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（赣财绩〔2022〕9号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，2022年中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目支出绩效评价得分99.57分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

一级 指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
决策 （15分）	项目立项 （5分）	立项依据 充分性 （2.5分）	2.5	2.5
		立项程 规范性 （2.5分）	2.5	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标 合理性 （2.5分）	2.5	2.5
		绩效指标 明确性 （2.5分）	2.5	2.5
	资金投入 （5分）	预算编制 科学性 （2.5分）	2.5	2.5
		资金分配 合理性 （2.5分）	2.5	2.5
过程 （15分）	资金管理 （10分）	资金到位率 （3分）	3	3
		预算执行率 （4分）	4	3.57
		资金使用 合规性 （3分）	3	3
	组织实施 （5分）	管理制度 健全性 （2.5分）	2.5	2.5
		制度执行 有效性 （2.5分）	2.5	2.5
产出（35分）	产出数量 （10分）	委员培训教育数 （2.5分）	2.5	2.5
		开展委员调研活动数 （2.5分）	2.5	2.5
		组织委员会议数 （2.5分）	2.5	2.5
		组织委员活动数 （2.5分）	2.5	2.5
	产出质量 （10分）	会议出勤率 （2.5分）	2.5	2.5
		培训出勤率 （2.5分）	2.5	2.5
		委员活动覆盖率 （2.5分）	2.5	2.5
		调研工作达标率 （2.5分）	2.5	2.5
	产出时效 （10分）	会议召开及时率 （2.5分）	2.5	2.5
		培训教育及时率 （2.5分）	2.5	2.5
		委员活动及时率 （2.5分）	2.5	2.5
		调研及时率 （2.5分）	2.5	2.5
	产出成本 （5分）	会议成本控制率 （1分）	1	1
		培训教育成本控制率 （1分）	1	1
		委员活动成本控制率 （1分）	1	1
		委员调研活动成本控制率 （1分）	1	1
		调研成本控制率 （1分）	1	1
效益（25分）	社会效益 （20分）	保障7个专委会日常工作正常开展 （10分）	10	10
		保障委员调研活动正常开展 （10分）	10	10
	可持续影响 （5分）	保障委员会议等活动正常持续开展 （5分）	5	5
满意度 （10分）	社会公众或服务对象满意度 （10分）	各专委会委员满意度 （10分）	10	10
总分			100	99.57

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目属于年初预算项目，该项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合市政协日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，政协委员活动经费纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数737.60万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

4、资金投入

（1）预算编制科学性

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为737.60万元，实际支出为657.65万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分2.5分。

资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算资金分配依据充分，但本年度项目资金预算为737.60万元，实际支出为657.65万元，资金分配额度合理。该指标得分2.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

2022年中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目市财政预算安排资金737.60万元，截止2022年12月31日市财政下拨737.60万元，资金到位率100%，根据评分标准，本次得分3分。

（2）预算执行率

2022年中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目市财政预算安排资金737.60万元，截止2022年12月31日项目实际支出657.65万元，资金预算执行率为89.16%，执行率偏低，本次得分3.57分，扣0.43分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分2.5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）开展委员培训教育10次

制定年度走访委员计划，根据新一届委员特点，研究制定培训计划，开展年度集中培训和分级分类培训，确保届内轮训覆盖全部委员，切实提高委员履职能力水平。根据评分标准，产出数量指标本次得2.5分。

开展委员调研活动20次

深入学习贯彻省第十五次党代会、市第十二次党代会精神，把学思践悟成果转变为履职项目清单，努力克服疫情反复影响，积极运用各种协商形式，深入协商议政，全年举办协商活动16次，与省政协、县（区）政协开展联合调研74次，报送建议案9篇、调研报告8篇，省市领导批示35篇次，一批意见建议转化为具体的政策举措。根据评分标准，产出数量指标本次得2.5分。

（3）开展组织委员会议4次

党的二十大召开后，立即部署学习宣传贯彻党的二十大精神相关活动，及时召开党组会议、常委会议开展集体学习，通过专家辅导、交流研讨、“三会一课”、老干部座谈会等形式将学习贯彻引向深入，在市政协“网微刊”平台开辟“学习贯彻党的二十大精神”专题专栏，引导政协干部和委员更加深刻领悟中国共产党的初心使命，坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。根据评分标准，产出数量指标本次得2.5分。

（4）开展组织委员活动20次

开展“喜迎二十大，看项目、凝共识、谋发展”视察活动，先后2次组织全国和省、市政协委员130多人，深入重点项目建设现场，感受发展成就，凝聚奋进力量。深入持久推进“兴家风、淳民风、正社风”活动，部署推进家家幸福安康工程、民风社风提升工程、凡人善举故事征集、“三风”榜样人物发布等10项任务，推动社会主义核心价值观落细、落小、落实。开展委员联系访谈民营企业活动14次，接待外地省、市政协调研考察团22批次。根据评分标准，产出数量指标本次得2.5分。

2、产出质量情况

通过项目的顺利开展，会议出勤率、培训出勤率、委员活动覆盖率、调研工作达标率均达到100%，保障委员会议等活动正常持续开展。根据评分标准，产出质量指标本次得10分。

3、产出时效情况

会议召开及时率、培训教育及时率、委员活动及时率、调研及时率均达到100%。根据评分标准，产出时效指标本次得10分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达737.60万元，实际支出657.65万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，会议成本控制率、培训教育成本控制率、委员活动成本控制率、委员调研活动成本控制率、调研成本控制率均达到100%。根据评分标准，产出成本指标本次得5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

通过项目的开展，保障7个专委会日常工作正常开展，保障委员调研活动正常开展，保障委员会议等活动正常持续开展。本年度达到年初既定目标，得25分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2022年在全体职工的共同努力下，经对各专委会委员进行满意度问卷调查，得出各专委会委员满意度达到95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。

在中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目实施工作开展之前，单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目规划实施目标。

2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。

在中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目实施前期工作中，单位组织专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

（二）存在的问题及原因分析

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目的资金执行率仅达到89.16%，主要原因是疫情原因，部分资金未能及时支付。

六、有关建议

在今后工作中我办将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

七、其他需要说明的问题

无。

中国人民政治协商会议南昌市委员会办公室政协委员活动经费项目支出绩效评分表

一级 指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 （15分）	项目立项 （5分）	立项依据 充分性 （2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程 规范性 （2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 （5分）	绩效目标 合理性 （2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标 明确性 （2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 （5分）	预算编制 科学性 （2.5分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配 合理性 （2.5分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程 （15分）	资金管理 （10分）	资金到位率 （3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率 （4分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	3.57
		资金使用 合规性 （3分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。	3
	组织实施 （5分）	管理制度 健全性 （2.5分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 （2.5分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5
产出（35分）	产出数量 （10分）	委员培训教育数 （2.5分）	2.5	委员培训教育数达到10次得2.5分，每少1类扣0.5分，扣完为止。	2.5
		开展委员调研活动数 （2.5分）	2.5	开展委员调研活动数达到20次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。	2.5
		组织委员会议数 （2.5分）	2.5	组织委员会议数达到20次得2.5分，每少1次扣0.5分，扣完为止。	2.5
		组织委员活动数 （2.5分）	2.5	组织委员活动数达到4次得2.5分，每少1项扣0.5分，扣完为止。	2.5
	产出质量 （10分）	会议出勤率 （2.5分）	2.5	会议出勤率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。	2.5
		培训出勤率 （2.5分）	2.5	培训出勤率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。	2.5
		委员活动覆盖率 （2.5分）	2.5	委员活动覆盖率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。	2.5
		调研工作达标率 （2.5分）	2.5	调研工作达标率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。	2.5
	产出时效 （10分）	会议召开及时率 （2.5分）	2.5	会议召开及时率达到100%，得满分， 否则不得分。	2.5
		培训教育及时率 （2.5分）	2.5	培训教育及时率达到100%，得满分， 否则不得分。	2.5
		委员活动及时率 （2.5分）	2.5	委员活动及时率达到100%，得满分， 否则不得分。	2.5
		调研及时率 （2.5分）	2.5	调研及时率达到100%，得满分， 否则不得分。	2.5
	产出成本 （5分）	会议成本控制率 （1分）	1	会议成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。	1
		培训教育成本控制率 （1分）	1	培训教育成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。	1
		委员活动成本控制率 （1分）	1	委员活动成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。	1
		委员调研活动成本控制率 （1分）	1	委员调研活动成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。	1
		调研成本控制率 （1分）	1	调研成本控制率在预算范围内，得满分， 否则不得分。	1
效益（25分）	社会效益 （20分）	保障7个专委会日常工作正常开展 （10分）	10	保障7个专委会日常工作正常开展 达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。	10
		保障委员调研活动正常开展 （10分）	10	保障委员调研活动正常开展达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。	10
	可持续影响 （5分）	保障委员会议等活动正常持续开展 （5分）	5	保障委员会议等活动正常持续开展达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。	5
满意度 （10分）	社会公众或服务对象满意度 （10分）	各专委会委员满意度 （10分）	10	对各专委会委员满意度调查， 每下降5%，扣1分，扣完为止 经调查，满意度为95%	10
总分					99.57