青云谱区安监局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

    2017年青云谱区安监局收入预算总额205.9万元，较上年增长8.4 %。其中：基本支出拨款（补助）140.9万元，项目支出拨款65万元。

（二）支出预算情况

2017年青云谱区安监局支出预算总额为205.9万元，较上年增长8.4%。其中：按支出项目类别划分：基本支出140.9万元，包括工资福利支出107.8万元、商品和服务支出24.3万元、对个人和家庭的补助8.9万元；项目支出65万元，包括商品和服务支出52.6万元、对个人和家庭的补助2.0万元、其他资本性支出6.4万元、其他支出4.0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0.214万元、资源勘探信息等支出197.002、住房和保障支出8.724万元。按支出经济分类划分：工资福利支出107.8万元，商品和服务支出52.6万元，对个人和家庭的补助8.9万元，行政事业性项目支出65万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年青云谱区安监局财政拨款支出预算205.9万元，较上年增长8.4%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，基本支出140.9万元，项目支出65万元。

（四）政府性基金情况

青云谱区安监局无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2017年度机关运行经费205.9万元，较上年增长8.4%，主要原因是：加大了对安全生产监督监察管理。其中：办公费3万元，印刷费1.5万元，咨询费0.1万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额18.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金65万元。