部门预算编制说明

目    录

第一部分  青云谱区机关事务管理局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2017年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  青云谱区机关事务管理局部门2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  青云谱区机关事务管理局部门2017年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 青云谱区机关事务管理局概况

    一、部门主要职责

青云谱区机关事务管理局为区人民政府直属参照公务员法管理事业单位，正科级建制。其主要职责是：1、贯彻党和国家有关方针政策，2、研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施；负责区机关楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；3、承担区机关楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作；4、负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区机关楼院内召开的各类会议的有关会务保障工作；5、负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理；6、负责全区公共机构节能工作的监督管理；7、制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；8、组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作；9、负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作；10、对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理；11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

青云谱区机关事务管理局2017年的主要工作任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以提高机关后勤各项工作水平为目标，以“一二三四”为发展方向，即坚持一个中心（为区委、区政府中心工作服务），搞好两个创建（创建文明机关、创建学习型机关），推进“三化”进程（管理科学化、保障法制化、服务社会化），抓好四项建设（队伍素质建设、党员队伍建设、党风廉政建设、职工能力建设），进一步解放思想，扎实工作，乘势而上，进一步开创机关事务工作新局面。

三、部门基本情况

青云谱区机关事务管理局共有预算单位1个，即局本级部门。现有内设科室共6个.分别为：办公室、综合科、保卫科、公车办、后勤服务中心、公共机构节能领导小组办公室（公节办）。编制人数18个，在职人数18人。退休人员6人。

第二部分 青云谱区机关事务管理局2017年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2017年部门收入预算总额1432.1万元。较上年增长22.2 %。其中：财政拨款收入1416.1万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转16万元。

（二）支出预算情况

2017年部门支出预算总额为1432.1万元，较上年增长22.2 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1432.1万元，包括工资福利支出155.8万元、商品和服务支出955.8万元、对个人和家庭的补助12.5万元、其他资本性支出308万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1419.6万元，社会保障和就业支出1.626万元，住房保障支出10.894万元

（三）财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出预算1419.6万元，较上年增长21.2 %。具体支出为：一般公共服务支出1419.6万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2017年度机关运行经费23万元，较上年增长7%，主要原因是：人员及工作任务增加。其中：办公费8万元，差旅费1万元，工会经费5万元，会议费1.5万元，培训费2万元，印刷费1万元，水电费3万元，邮电费1万元，交通费0.5万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

车改后本部门现有车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

    二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费一般公共预算安排17万元,较上年下降27.6 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费17万元，较上年增长13.3%。主要原因是机关事务、全区后勤工作任务的增加。

3、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（公车改革未编制预算）。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区机关事务管理局（局本级）

1、基本情况

编制人数18人，实有人数18人，退休人员6人。实有车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1432.1万元，较上年增长21.2%。其中：财政拨款1416.1万元，上年结转16万元。

2017年支出预算总额1432.1万元，较上年增长22.2%。其中：基本支出1432.1万元，包括工资福利支出155.8万元、商品和服务支出955.8万元、对个人和家庭的补助12.5万元、其他资本性支出308万元。

第三部分  青云谱区机关事务管理局

部门2017年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。