部门预算编制说明

目 　 录

第一部分 部门概况

 一、区投资促进局主要职责

 二、区投资促进局2017年主要工作任务

 三、区投资促进局基本情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 部门2017年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共青云谱区委、青云谱区人民政府关于实施青云谱区人民政府机构改革的通知》（青发〔2014〕9号），组建青云谱区投资促进局，为区人民政府工作部门，正科级建制。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）牵头负责参与全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任。

（四）负责全区外商投资综合管理，承担权限内外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的审核、审批工作。

（五）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目。

（六）负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作，具体负责有关重点目标、重大产业、重大项目招商引资任务。

（七）负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策，研究拟定投资促进市场化运作政策，拟订全区产业投资促进相关措施及建议；负责组织实施相关投资促进工作。

（八）负责对外经济合作工作，组织拟定促进境外投资政策和中长期发展战略。

（九）组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题。

（十）承办青云谱区开放型经济工作领导小组、青云谱区重大项目建设指挥部的日常工作。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

区投资促进局2017年的主要工作任务是：一、科学完善产业规划。重点是紧扣我区“人文生态慧圃，都市产业新城”的定位，结合我区产业发展现状，按照区委、区政府决策部署，进一步完善区域产业发展规划，以科学规划引导招商。

二、突出强化产业招商。重点做好以下三方面工作：一是深挖招商资源。充分挖掘全区范围内可开发利用、对外招商的一切资源，在此基础上围绕我区产业定位和布局做好包装策划，精心编印好2017年投资指南和招商项目册。二是抓好招商活动。重点是抓好三个层面活动：1、参加好省市招商活动，力争我区在省、市每次招商活动中有客商、有项目、有亮点。2、组织好区级招商活动，重点是精心策划组织好今年我区“上海现代服务业”专题招商会。3、接待好来区考察客商，为来区考察洽谈的客商提供热情、优质、专业服务。三是加强招商推介。重点是加强网络平台、招商活动、主动对接、以商招商四个途径的招商推介，力争在引进新的重大产业项目上有所突破。

三、全力推进产业项目。重点做好以下三方面工作：一是做好项目梳理。在已完成“三看”活动备选项目和全区2017年重点推进项目梳理的基础上，着重对年内“促落地、促开工、促完工”的产业项目进行梳理，并及时了解和汇总各项目推进过程中遇到的问题，为领导决策调度打好基础。二是抓好项目推进。与各片区办公室、各项目责任单位一道努力，促进区重大产业项目尽快成功落地；三是搞好协调对接。在上级层面，积极争取上级有关部门对我区项目的大力支持；在区内层面，全力配合各片区办公室和区直有关部门推进项目；在客商层面，千方百计为投资商协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。

三、部门基本情况

区投资促进局共有预算单位3个，包括本级和2个所属二级预算单位。编制人数15个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制11人；实有人数14人，其中：在职人数14人，其中：行政人员3人、全部补助事业人员11人、

第二部分  部门2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

　 （一）收入预算情况

2017年区投资促进局收入预算总额474.7万元，较上年增长12.8 %。其中：财政拨款收入474.7万元。

（二）支出预算情况

2017年区投资促进局支出预算总额为474.7万元，较上年增长12.8 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出304.7万元，包括工资福利支出89.7万元、商品和服务支出207.3万元、对个人和家庭的补助7.8万元；项目支出170万元，包括工资福利商品和服务支出150万元、其他相关支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出466.9万元，住房保障支出7.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年区投资促进局财政拨款支出预算474.7万元，较上年增长12.8 %。具体支出情况是：一般公共服务支出466.9万元，社会和保障就业支出7.8万元。

（四）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 41万元。

（五）国有资产占有使用情况

本部门无公务车辆。

（六）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金170万元。

　　二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费一般公共预算安排91万元,较上年下降5 %。其中：

1、因公出国（境）经费37.5万元，较上年下降1.3%。

2、公务接待费43.3万元，较上年下降 1.5%。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降0 %。

4、公务用车运行维护费10.2万元，较上年下降30 %。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

投资促进局（局本级）

1、基本情况

区投资促进局编制人数11人，实有人数14人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额474.7万元，较上年增长12.8%。其中：财政拨款474.7万元。

2017年支出预算总额474.7万元，较上年增长12.8%。其中：工资福利支出89.7万元，商品和服务支出207.3万元、对个人和家庭补助支出7.8万元，行政事业性项目支出170万元。

第三部分部门2017年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。