一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程

青云谱区委组织部成立于1956年6月，是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，在中共青云谱区委的直接领导和中共南昌市委组织部的指导下进行工作。      

主要职责：

1．研究和指导全区各级党组织，探索“两新组织”党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2．办理我区市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、退（离）休手续以及有关问题的调查审理工作；负责区委管理干部工资、待遇的审批工作；指导全区各级领导班子思想作风建设；负责区委委托区委组织部管理的干部和由区委组织部管理或备案的干部的考察、任免、审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县（处）级干部出国（境）审查报批和科级干部出国（境）审查工作。

3.研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。

4.负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6.负责全区干部监督工作的综合、协调和督促检查；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委、市委和区委干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划；负责落实上级组织部门下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理干部的培训。指导、协调、检查全区干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8.负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查；制定或参与制定有关人才工作的政策、规定及人才发展规划；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理。

9.负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

10.负责军队副团职以上转业干部的安置工作。

11.指导全区退（离）休干部的管理工作。

12.负责制定区直机关党的建设规划，领导区直各机关党的建设工作，指导机关党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和机关党员干部的政治理论学习教育工作、思想政治工作和精神文明建设。

13.指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，并及时反映他们的情况。

14.督促指导区直机关党组织按期进行换届，审批区直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关党组织选出的书记、副书记。

15.负责审批区直机关各级党组织发展的新党员和处理有关党籍问题，做好党员教育管理工作。

16.完成区委和市委组织部、市直机关工委交办、部署的其他工作。

（二）窗体顶端

(二)部门人员机构构成和内控情况

青云谱区委组织部设办公室、基层党组织建设办公室、组织科、党员教育科、干部科、人才科6个职能科室。核定机关行政编制7名，工勤事业编制1名；直属二级机关事业单位3个，其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个。实有在职人员14人，其中行政人员6人，事业人员8人；离休人员1人 。

窗体顶端

2018年，根据要求成立了以常务副部长为组长、其他分管领导为副组长、科室负责人为成员的内控领导小组，对本单位的内部控制基础情况进行了评价。
   （三）上下级管理机制

纳入青云谱区委组织部决算汇编范围的单位共3个，包括：青云谱区委组织部机关本级、青云谱区委老干部局2个行政机关、青云谱区老年大学1个事业单位。

（四）中期规划和工作计划

中期规划：落实全面从严治党，全力推动各项组织工作。在干部工作方面：优化领导班子建设，完善干部日常教育创新干部教育培养。在基层党建工作方面：深化落实“三大工程”，统筹推进各领域党的建设。人才工作方面：加快人才引进步伐，加强人才队伍建设，为实现青云谱区“转型升级、进位赶超、跨越发展”提供有力的组织保证和人才支撑。  

工作计划：2018年，区委组织部紧紧围绕全区中心工作、服务大局。干部工作坚持“实在、实干、实绩”用人导向，不断提高选人用人公信度。基层党建按照“从严治党”新要求，认真组织学习贯彻党的十九大精神，持续推进“两学一做”制度化常态化。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩[2019] 25号）文件精神，结合实际，区委组织部组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，

（二）绩效评价整体结果概况
经全面综合评价，区委组织部2018年度部门整体支出

绩效自评得84.95分。
1、预算编制情况
2018年青云谱区委组织部收入预算总额为665.13万

元，其中：当年财政拨款收入665.13万元。相应安排支出

预算665.13万元。

青云谱区委组织部预算安排主要用于保障部门正常运转、完成职责范围工作任务以及承担的其他工作。
    基本支出232.88万元，主要用于保障机构正常运转的日常开支，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费支出等。

项目支出项目支出432.25万元，主要用于保障社区、村基层党的建设和党员活动经费支出、村干部报酬补助和用于专项业务工作的经费支出。

2、执行管理情况
2018年区委组织部决算支出数为1617.33万元，其中：

一般公共服务支出决算数为 1225.22万元，主要用于部机关及下属机关事业单位的正常公务运转和基层党建项目支出。

公用经费支出中，“三公”经费支出0.8万元，比上年减少6.01 万元，下降88%，其中：日常公务接待费0.8万元，公务车辆运行支出0万元，因公出国（境）支出0万元。

2018年区委组织部项目资金主要包括社区党建项目经费117万元，社区村党员活动经费44.58万元，村干部报酬补助资金16.41万元。项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。各街道、镇、园建立健全财务管理制度和会计核算制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

窗体顶端

2018年，根据我部年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府实现“人文生态慧圃，都市产业新城”的发展目标，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

窗体底端

1、固本强基，夯实干部“培管用”。（1）强化核心意识，拓宽用人渠道。（2）强化教育培训，打造高素质干部队伍。（3）强化日常监督，从严管理干部。
    2、创新引领，构筑党建新格局。（1）在基层党建、区域化党建工作方面，持续加强夯实基础。（2）强化党建工作平台，创新党建项目化运行机制。（3）夯实基础促过硬，硬件、软件、队伍全面提升。

3、积极作为，架起人才“连心桥”。（1）加强资源整合，当好人才工作的“协理员”。（2）提升服务水平，当好人才、企业的“服务员”。（3）提升服务水平，当好人才、企业的“服务员”

（二）部门重点项目的组织开展情况，同上年（或上两年）情况对比情况

2018年我部重点项目是社区党组织建设项目。该项目是经常性项目，项目范围涉及全区街道、镇、园及社区基层党组织，主要用于加强和改进社区党组织建设，充分发挥党在基层组织中的领导核心作用，提高社区基层党组织服务群众、凝聚人心、维护稳定的能力。

1、加大社区党建工作力度，进一步建立健全社区党建工作机制，提高社区党建科学化水平。

2、加强党员队伍的管理与教育，不断加强党员的党性意识、宗旨意识和组织意识。组织开展丰富多彩的党员主题实践活动，广泛开展民主评议党员工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

3、规范开展“三会一课”组织生活，积极开展党内主题实践活动。切实加强社区领导班子，不断强化社区服务功能，扎实有效地抓好社区党员的教育管理。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等

窗体顶端

2018年部门预算收入年初预算数665.13万元，包括人员经费支出179.28万元、基本公用经费支出53.6万元、项目经费支出432.25万元。2018年决算支出数1617.33万元。均属于财政拨款。

2017年部门预算收入年初预算数600.9万元，包括人员经费支出110.45万元、基本公用经费支出278.84万元、项目经费支出211.61万元。2017年决算支出数574万元。均属于财政拨款。

（四）部门内部管理情况

窗体顶端

我部按照“三定”方案中所赋予的职责承担年度重点工作。在预算管理方面制定了各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整、账务管理规范、帐实基本相符。

（五）部门支出总体评价。

1、项目经济性分析

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为   0.8万元，完成预算的0.03 %。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）项目的效率性分析

通过项目的实施，社区村党组织规范开展“三会一课”，积极开展党组织活动，软弱涣散党组织整顿率达到100%。

（三）项目的效益性分析

 加强了基层党员队伍的管理与教育，提升了社区、村党员的党性意识、宗旨意识和组织意识。组织开展了丰富多彩的党员主题实践活动，广泛开展了民主评议党员工作，充分发挥了党员的先锋模范作用。

（四）项目的可持续性分析

项目实施可满足相关部门、基层组织的重复使用，可持续的为党的建设、社会发展服务。

四、存在的问题

通过对整体支出情况分析，我部目前在整体支出预算的编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足：
    1、预算控制率有待降低。2018年年初预算665.13万元，年中追加预算858.97万元。主要原因是有的业务工作支出没有列入年初部门预算，主要通过年中追加业务工作经费来弥补。这表明年初预算编制不太合理，预算编制控制力不够，预算计划性要加强。

2、管理机制需要进一步完善。尽管有一系列的制度规范各项工作管理，但还需要与时俱进，不断建立健全各项规章制度，为确保各项工作的顺利开展奠定良好的基础。

窗体底端

五、整改措施或建议
1、科学编制预算。严格按照预算管理要求，进行预算

的编制。加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。
    2、严格执行预算。加强支出管理，严格控制年中追加预算规模，对于年度无法预计的临时增加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报审批，降低预算控制率。
   3、加快执行进度。加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，压减年末结余资金规模。
    4、加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行审核和使用，在预算金额内严格控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

窗体底端

六、其他需要说明的问题
    无