中共青云谱区纪委2018年度区直部门整体支出绩效评价自评报告根据区财政局《青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，中共青云谱区纪委高度重视，及时研究布置，对照《区直部门整体支出绩效评价支出绩效评价指标体系评分表》规划安排，对2018年度整体支出项目组织实施等情况进行了认真调研分析，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

部门职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；  

（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青云谱区纪委、监委，即委本级。

本部门2018年年末编制人数56人，其中行政编制45人，事业编制11人；年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员6人。

二、中共青云谱区纪委安排区级预算资金执行情况

资金投入与使用情况

2018年，区财政共下达区级预算资金1261.9万元，调整预算数530.4万元，实际到位资金1261.9万元，截至2018年12月31日，预算资金共使用1174.1万元。本部门2018年度支出总计1174.1万元，年末结转和结余137.2万元，主要原因是：认真做好了年初经费预算工作，贯彻落实中央八项规定要求，实施节约办公经费开支，规范公务接待活动等方面采取有效措施和管理办法。本年支出的具体构成为：人员经费支出1076.5万元，占91.6%；基本公用经费支出97.5万元，占8.3%，项目经费支出0.27万元，占0.01%。

四、绩效评价

　　1.绩效评价目的。科学评价进一步围绕区委、区政府中心工作和上级部门部署，全面落实区纪委各项工作的积极作用。

　　2.绩效评价实施过程。根据《青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》相关文件要求，中共青云谱区纪委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，于9月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（三）实地查看。现场查看实物资产等。

　　（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

　　（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

　　（七）形成绩效评价报告。

　　3.绩效评价的局限性。

　 （1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

　 （2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

    4、目标实现情况

    截至2018年12月31日，区财政安排区纪委预算项目中，根据预算计划的要求有关规定，所有项目已经按实施内容完成了项目实施工作，并取得了一定实效，项目内容完成率为100％。

    5、项目管理与制度执行情况

    （1）项目实施管理情况

区财政安排的预算经费，中共青云谱区纪委严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，以报账制支出管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

（2）制度执行情况

    为保证给中共青云谱区纪委的组织活动经费能够扎实有效实施，管理、使用到位，规范收支，专款专用，根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格活动项目实施和经费管理。为规范资金使用，发挥资金最大效率，严格执行区财政的相关要求，对活动项目实施情况进行检查、落实，确保资金专款专用。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

五、部门整体指出绩效评价分析

　  本部门根据整体支出绩效评价指标体系评分表，对照检查，自评分数为92.9分。

六、绩效评价结论

　　经中共青云谱区纪委对每个项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查。截至2018年12月31日，中共青云谱区纪委经费项目基本按照项目规划规定的实施内容及工作要求实施完毕，达到了预期绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经中共青云谱区纪委认真自评，评价得分为92.9分，2018年度绩效评价综合评分定级档次“优”。

六、存在的问题和建议

年初编制的预算不够精确，政府采购执行率、结转结余率执行率较低，影响单位评分及评价等次。

下一步，进一步增强年初预算工作编制的的科学性，力争年初预算与年底决算大致持平。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制“三公经费”等各项费用支出。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把严格的财务制度落地实处。

                              中共青云谱区纪委

                          二0一玖年玖月二十玖日