为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《青云谱区人民政府关于印发<青云谱区财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》精神和相关规定，对区委宣传部2018年部门整体支出情况实施绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概述和基本情况

中共青云谱区委宣传部是区委主管宣传思想文化的工作部门，为一级预算单位。

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程

部门成立于1956年11月5日。最近一次变化为2015年3月20日，印发《中共南昌市青云谱区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，现主要职责为：

1.根据市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想文化工作规划，全面准确地宣传党的路线、方针、政策。

2.负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；做好区委中心组理论学习的服务工作；指导和协同区委党校完成各项理论教育任务，并组织开展哲学、社会科学方面的政治研究、文章撰写和成果评选。

3.负责规划、部署全区性的思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育材料，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

4.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导制定全区文化产业发展规划并组织实施；对区文化广播旅游新闻出版局等有关单位的工作实施方针、政策的指导。

5.宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对区教科体局和所属学校的工作实施方针、政策的指导。

6.负责制定全区对外新闻宣传报道的总体规划和工作安排，组织和策划全区重大活动的新闻宣传；按照新闻宣传应急预案，做好我区突发事件对外宣传报道和配合涉外媒体来区采访等工作；负责全区新闻发布会的组织管理工作。

7.规划和部署全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育的工作；会同有关部门搞好重要活动、重大节日期间的庆典或纪念活动。

8.抓好全区宣传归口单位领导班子的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，配合有关部门做好知识分子工作，主管全区企业（含企业化管理事业单位）政工干部职称评定工作。

9.负责规划、部署、协调全区群众性精神文明创建活动。做好先进典型的学习、推广工作。

10.负责协调、指导全区互联网新闻宣传和网上舆情的搜集整理，研究网上舆论动向，实施网络舆情监控和引导；配合上级部门进行舆论引导、策划专题宣传等工作；组织开展网络通讯员培训。

11.完成区委交办的其他工作。

（二）部门人员机构构成和内控

根据上述职责，区委宣传部内设4个职能科（室）：一是办公室；二是理论研究科；三是文化教育科；四是新闻宣传科。区委宣传部下属3个事业单位：一是青云谱区精神文明建设指导委员会办公室；二是青云谱区网络安全和信息化办公室；三是青云谱区新闻中心。

区委宣传部机关行政编制7名。其中：常务副部长1名（正科级），副部长2名；股级职数4名。青云谱区精神文明建设指导委员会办公室为区委宣传部下属副科级全额拨款事业单位，核定事业编制3名；青云谱区网络安全和信息化办公室为区委宣传部下属正股级全额拨款事业单位，核定事业编制5名。青云谱区新闻中心为区委宣传部下属正股级全额拨款事业单位，核定事业编制3名。

根据2018年决算，年末实有人数16人，其中：行政编制3人，事业编制7人,借调人员3人。

（三）2018年主要工作任务

1、筑牢思想根基，凝聚共同奋斗向心力

（1）、推动区委中心组学习制度化、规范化。系统制定了区委中心组全年学习计划，印发了《2018年全区党（工）委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，精心筛选出《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等有代表性的理论书籍，供中心组成员自学参考。一年来，全区共开展12次区委中心组学习会。

（2）、“书香青云”理论宣讲品牌继续深化。精心组织了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》“书香青云”专题学习、“书香青云”社区百科讲坛“红色家书”主题活动等系列活动，培育了一批拿得出、叫得响、过得硬的精品微课。创新建立了“书香青云”手机APP网上学习平台，为广大党员干部群众便捷学习创造条件。

2、引导新闻舆论，提振干部群众精气神

（1）、深挖特色亮点，主题宣传浓墨重彩。举办了首届八大山人艺术节新闻发布会，向海内外媒体介绍艺术节盛况；深挖全区各项工作特色亮点，在江西日报、江西卫视、江南都市报、南昌日报、南昌电视台等省市主流媒体推出刊发了一批稿件，在青云谱专刊、青云谱新闻、青云谱之窗等区属“一报一台一网一发布”四个平台开设专题专栏。

（2）、狠抓活动宣传，中央报台历史突破。抓住梅湖景区“2018南昌首届赏花观灯节”、南昌“秋之恋”花卉艺术节等重大市民文化活动，在央视《新闻联播》、《朝闻天下》推出《青云谱区花博园十万彩灯迎新春》等数篇报道，热度爆棚，梅湖景区美景刷爆南昌人“朋友圈”。光明日报对我区首届八大山人艺术节进行了深度报道，篇幅之大、质量之高创下了南昌市之最。

（3）、宣传先进典型，凝聚青云谱区精气神。在人民日报、经济日报等央媒推出了“将中国龙舞向世界”的史克滨、“爱心奶奶”毛美滨、“干一行爱一行”的袁政海等稿件。今年11月陈堃源光荣当选全国“最美退役军人”。青云谱典型人物宣传成绩在全市排名第一，在全区营造了争做社会主义核心价值观践行者的向上之风。

3、维护网络生态，奏响网络空间最强音

（1）、网络队伍不断壮大。组建了一支骨干级30人，外围级200余人的网评员队伍，全面推进我区网评员大队建设。培育壮大积极传播正能量的有冲劲、干劲的核心红色骨干力量。

（2）、网络影响持续提升。加强热点选题报送工作， 7月份“青云谱交警砸窗救人”经官微“南昌青云谱发布”和本地大V转发爆料后引发媒体广泛关注，取得了很好的正能量宣传效果，被江西省委宣传部、江西省委网信办评为2018年7月份正面热点。

（3）、网络品牌逐渐显现。重点打造了“青云往事”等精品栏目。共推出“青云往事”43篇，对外较好的展示了青云谱区深厚的人文历史底蕴。在2018全国首届八大山人艺术节系列活动期间，与凤凰网合作开展了网络直播，吸引了35万余网友在线观看；首次与今日头条合作制作了八大山人艺术节抖音短视频，获得了超过110余万网友的观看、点赞。

（4）、网络舆情处置有效。妥善处理涉区网络舆情。对“4?5玉河明珠火灾事故”等区属有关舆情事件进行了较好的处置应对。对全区2394家网站开展专项巡查，清理问题网站53家，对现有2378家网站建档分类管理。开展专项行动8次，删除不良信息11条，关停违规网站5家。向省网信部门报送涉赣、涉昌舆情400余条，完善互联网违法和不良信息举报机制。

4、弘扬主流价值，激发崇德向善正能量

（1）、筑牢精神文明新高地。大力宣传先进典型的突出事迹，2018年3月，推荐的90后全职志愿者李林当选中央文明办“中国好人榜”助人为乐好人。开展青云谱区第一届道德模范评选表彰活动，开展了多场次的道德模范和“身边好人”巡讲、巡演、巡展进机关、进乡镇、进园区、进社区活动，开展了道德模范走进校园活动，邀请了全国“四个100”最美志愿者郑小惠举行先进事迹报告会。

（2）、引领奉献友爱新风尚。做好志愿服务记录、激励嘉许等工作，全区志愿者在江西志愿服务网上累计志愿服务时长达到了104万小时。加强全区志愿服务站点建设，青云谱镇青峰社区荣获全国志愿服务“四个100”先进典型最美志愿服务社区、社区学雷锋志愿服务联络工作示范站称号，徐家坊街道玉河社区荣获最美志愿服务社区，李玉琴、李俊芳、何东荣获南昌市优秀志愿者。

（3）、展现文明城区新气象。广泛开展了“我们的节日”主题文化活动。精心组织开展好清明节期间“网上祭英烈”活动，开展的“向国旗敬礼”网上留言寄语人数达6566人。召开城中村移风易俗工作现场会，推动移风易俗工作深入开展。做好城中村的公益广告、社会主义核心价值观及十九大精神的宣传。

5、打造特色品牌，推动文化事业暖民心

（1）、文化品牌日益彰显。成功举办了“八大山人”艺术节，八大山人文化现象与南昌文化发展战略论坛、“八大山人”全国首届书法展、“八大山人杯”全国征联（楹联）大赛、纪念八大山人诞辰392周年系列画展等丰富多彩的活动贯穿2018年全年，进一步推动和加快了青云谱文化强区建设步伐。成功举办了“青云直上”市民文化艺术节、“青云谱区第六届学校文化特色展示周”，等特色文化活动，得到社会各界的广泛赞誉。

（2）、文化惠民扎实有效。进一步提升了区文化馆、图书馆服务能力，搭建了移动数字图书馆全民阅读服务平台。打造了功能齐全、配套完善、初具规模的社区、村综合文化服务中心（站），截至目前，全区75家社区已经有63家社区综合性文化服务中心初具规模。开展了国学经典诵读、“人文书香·阅动青云”阅读进机关、“图书大篷车”进校园及网上共读等活动，在全区范围内营造了浓厚的读书氛围。

6、强化责任担当，健全意识形态责任链

（1）、落实意识形态工作责任。把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入执行党的纪律监督检查范围，纳入综合考核评价体系，定期对全区意识形态责任落实情况进行全面督查指导，推动意识形态工作责任落细落实。

（2）、加强意识形态专题学习。将中央和省委、市委有关意识形态的工作安排和会议精神纳入区委中心组专题学习内容，及时传达学习。7月，组织全区从事意识形态工作的领导干部50余人，赴天津南开大学开展了为期6天的新闻发言人培训班。

（3）、健全意识形态工作机制。调整了区网络安全和信息化领导小组、区精神文明建设指导委员会组成人员等领导机构，组长（主任）均由区委主要领导担任。成立了区宣传思想工作领导小组，负责意识形态工作的具体落实，形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的意识形态工作联动机制。

二、评价工作开展

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障单位资金支出。

（一）绩效评价实施过程

（1）成立评价小组。为顺利推进2018年整体支出绩效目标自评，成立了绩效评价小组。

（2）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　（3）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合区委宣传部情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

（二）绩效评价整体结果概况

总体评价得分80.28分，具体打分情况如下：

1、投入 （20分）

⑴、项目绩效目标（7分）

a、年初项目绩效目标编报：部门的职责设定了中期规划和年度目标及年度承担的重点工作，并反映和评价本部门工作的目的性与计划性。（分值4分，自评4分）

b、年中追加项目绩效目标编报：年中追加了两个项目，但未追加项目绩效编报。（分值3分，自评0分）

（2）、部门预算配置（13分）

a、财政供养人员控制率：年末区委宣传部核定编制18人，实有人数16人，其中，行政编制7人，实有3人；全额拨款事业编制11人，实有10人。在职人员控制率=13/18=72.22%，在职人员控制率小于100%。（分值3分，自评3分）

b、“三公经费”变动率：本年度预算安排“三公经费”共计10万元，其中公务接待预算10万元。2017年“三公经费”预算共计10万元，其中公务接待预算10万元。“三公经费”变动率＝（10-10）÷10×100％＝0%，目标值小于零。分析：本机关有严格控制“三公经费”预算的增长，“三公经费”预算持平。（分值5分，自评5分）

c、项目支出安排率：区委宣传部项目支出主要是文化发展资金，由于年中追加了八大山人艺术节、《汪大渊》纪录片拍摄及与江西电视台合作项目，项目支出安排率占全部63.58%，超出60%的目标值。（分值5分，自评1.91分）

2、过程（60分）

（1）、预算执行（40分）

a、基本支出预算完成率(分值8分，自评8分)

2018年财政拨款收入决算额为349.32万元，财政拨款支出决算额为475.37万元，预算完成率136.08%，目标值是不低于95%，部门年度预算较为合理安排和运用。

b、项目支出预算完成率（分值8分，自评6.12分）

2018年财政拨款支出决算额829.82万元，财政拨款收入决算额1030万元，完成预算率80.56%，目标值是不低于95%，未完成原因主要是《汪大渊》纪录片项目结算款滞后，与新闻媒体战略合作尾款通常是在下年一季度结算。

c、支付进度率（分值6分，自评4分）

2018年上半年实际支出670.23万元，上年结余结转152.06万元，本年预649.32万元，上半年追加项目经费350万元，上半年支付进度58.21%，完成进度大于50%，得满分。2018年实际支出1305.19万元，部门预算649.32万元，上年结转结余152.06万元，追加预算730万元，全年支付进度85.23%，完成进度90%﹥结果﹥80%，得1分。支付进度未达标，主要原因：其一，是与新闻媒体的战略合作款按惯例，当年4季度的应付合作经费135万元到下年1季度支付，其二，是《汪大渊》纪录片尾款79万元按合同需在中央电视台播出后才能支付。

d、公用经费控制率（分值6分，自评0.76分）

本年度实际支出公用经费总额191.49万元，年预算公用经费总额24.1万元。公用经费控制率794.56%，远远超出预算，其主要原因是：年初预算没考虑上年实际发生支出数,编制预算是按往年惯例，在不超出上年的预算的基础上编制公用经费，造成公用经费每年都大大超出预算范围。

e、“三公经费”控制率（分值6分，自评6分）

本年度“三公经费”实际支出数0.11万元，其中公务接待费0.11万元；本年度“三公经费”预算共计10万元，其中公务接待预算10万元。

“三公经费”控制率＝0.11÷10×100％＝1.1％。

分析：本年度严“三公经费”控制措施得力，工作成效显著，有待长期坚持。

f、政府采购执行率(分值6分，自评6分)

政府采购年初预算30万元，年终决算98.56万元，执行率为328.53%。分析：政府采购预算执行是部门预算执行的重要组成部分，本机关严格按财政部门的预算控制年度采购计划，本年度实际采购超出预算，是因为年中追加了公开招标的《汪大渊》纪录片拍摄项目采购。

（2）、部门预算管理（20分）

a、管理制度健全性（分值3分，自评3分）

 根据中央八项规定,本单位及时制定了厉行节约管理措施,有关各项管理制度得到有效执行。机关严格财务审批程序和审批手续，坚持“一支笔”签字，定期公布本单位预、决算及财务收支情况和主要费用开支情况。

b、资金使用合规性（分值7分，自评7分）

机关使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,预算资金规范运行.

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批过程和手续；

③项目的支出按规定执行,项目的重大开支经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

c、预决算信息公开性（分值4分，自评4分）

2018年批复预算，已在批复后的20个工作日内，在区政府网站进行了信息公开。公示的内容有：①财政拨款支出预算表;②收支预算总表;③“三公经费”预算表等。预算公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

d、绩效评价覆盖率（分值6分，自评分1.99分）

年初预算项目只有文化发展资金一个，年中追加了八大山人艺术节和《汪大渊》纪录片两个项目，年终绩效评价只对文化发展资金进行了评价，绩效评价覆盖率33.33%。

3、部门履职效果（20分）

（1）、年度重点工作办结率（分值5分，自评分5）

重点工作实际完成率与交办或下达数完成目标值100%。本机关在参与区重点项目建设等方面也取得了一些好的成绩，做出了一定的贡献，社会公认评估结果满意度较高。

（2）、财政预算绩效管理（分值10分，自评分10分）

我部2018年在财政绩效考核工作中获100分。

（3）社会公众满意度（分值5分，自评4.5分）

a、根据对2018年度绩效考核民主测评中，测评情况为：各科室测评优秀。

b、通过向区委、区政府职能部门和部分群众进行调查评分，发出30张，收回票30张，测评本机关服务对象满意度在90％，优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

绩效评价的局限性：通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

四、存在的问题

通过本次开展的部门整体支出绩效自评，充分认识到绩效管理不只是财政支出方面，而更加注重产出绩效率，这样，有利于我们强化支出的责任，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，提高财政资金的使用效益，实现公共服务的履职质量和成本控制，从整体上提升部门预算管理水平。同时，也通过此次绩效自评，我们吸取了一些教训也积累了一定经验，绩效工作还存在一些不足，具体为：一是要根据单位的实际需要科学合理地编制部门预算，不可盲目求大。二是绩效评价管理制度尚不健全，还需强化绩效管理考核。三是对绩效评价工作的认识不够。四是预算人员对绩效工作业务不够精通，理解不够充分，在一定程度上影响了绩效工作质量。

五、整改措施或建议

由于预算绩效工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的知识，对相关人员素质来说，无疑是一场严峻的考验。组织大家认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强相关人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，对于加强绩效工作，提高相关人员的素质和思想认识，真正将绩效管理工作落实到位。

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，落实到人，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

六、其他需要说明的问题

无