根据区财政局《关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我委立即对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经全面综合评价，我委2018年度部门整体支出绩效自评良好，现将有关情况报告如下：  

一、部门概述和基本情况

（一）部门职能概述

根据《区委办公室关于印发<中共南昌市青云谱区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（青办发﹝2015﹞12号）文件精神，我委于2015年重新调整了部门职能，调整后的主要职责如下：

1、组织、协调社会治安综合治理工作，督促、指导抓好治安防范和提升公众安全感工作，总结推广典型经验，组织考核评比，提出表彰先进和一票否决的建议。

2、检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，监督和支持政法各部门严格依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

3、研究加强政法干部队伍和政法各部门领导班子建设，协助区委及其组织部门考察、管理政法、综治部门的领导干部。组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

4、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

5、加强与市网格化管理监管中心对接协调，做好社会管理综合信息平台管理、社区网格管理员的招聘和培训工作。

6、调查研究政法工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府反映政法工作的重大情况，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门组织人员机构构成及内控情况

1、部门组织人员机构构成

2018年度，我委共设4个职能科室，下属1个全额拨款事业单位，截止2018年12月底，我委实有编制15名，其中机关行政编制7名，下属事业单位事业编制8名。截止2018年12月底，实有人数14人，其中在职12人，退休2人。

2、内控情况

在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手，重点督查各项工作落实；二、拟定工作方案，明确推进计划；三、构建内控机制，保障内控实施；四、加强财务规范管理，不断提高财政资金使用效益，推动加强内部风险管控；五、重新梳理再造业务流程，形成机关内部业务处理流程图。

（三）2018年度重点工作计划

1、指导思想

以认真学习贯彻党的十八届五中全会精神为指导，深刻认识全面建成小康社会决胜阶段的新形势，正确把握我国发展重要战略机遇期内涵的新变化，深入分析经济发展新常态下政法工作面临的新情况新问题，与时俱进做好政法各项工作，用创新的思路、改革的办法解决问题、化解风险、应对挑战，主动作为、积极进取，为开创全区经济社会发展新局面提供有力保障。

2、发展目标及主要任务

全区政法工作的发展目标是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持围绕中心，服务大局，聚焦基层社会治理创新和扫黑除恶专项斗争，深入推进平安青云谱、法治青云谱建设，全力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全区经济社会发展保驾护航，确保了社会大局和谐稳定，开创了青云谱政法工作新局面。

我区政法工作的主要任务是：

（一）全力以赴保稳定，服务民生促和谐。一是严格落实重大决策社会稳定风险评估机制，坚决守住应评尽评底线，有效预防群体性事件发生。二是总结巩固全区政法机关服务保障经济社会发展十二条措施经验，继续推进“降成本、优环境”专项行动，完善“失信黑名单”制度，构建诚信社会体系，当好服务发展的排头兵。三是健全多元化化解矛盾机制，引入心理咨询、律师等社会资源介入矛盾调解，确保矛盾纠纷化解率保持较高水平。四是探索建立重点人员分类管理机制，因人施策，集中力量抓重点，减少存量。五是大力推行律师参与涉法涉诉信访机制，充分发挥律师释法析理作用，促进案件得到依法公正处理，实现息诉息访。

（二）锐意进取促治理，坚定不移强打防。一是健全完善社区巡逻防控体系，发展壮大义务巡逻队，在网格员、楼栋长、民警的基础上吸纳社区党员加入，营造群防群治人人参与的良好氛围，全力打造共建共治共享的社会治理格局。二是积极争取上级政策、资金支持，加快推进雪亮工程建设，加密布建高清视频探头，推进“天网”与“地网”无缝对接，最大限度挤压违法犯罪空间。三是健全完善多部门、多警种合成作战机制，继续突出打盗抢、防诈骗、禁赌毒专项行动，开展破案竞赛排名评比活动，有效震慑违法犯罪。四是继续对社会治安难点、交通乱象问题进行重点整治，全力策应美丽青云谱、幸福新家园环境综合整治，助力“两提升”。

（三）立足职能强宣传，齐心同奏平安曲。一是继续利用宣传日、节庆活动的有利时机，深入广泛开展综治及平安建设宣传活动，造大声势，扩大影响，切实提高“两提升”知晓率。二是全面推开“社区法治讲堂”，加强与法学专家学者、法学院校的沟通联系，整合社会资源助推法治青云谱建设，不断夯实法治建设群众基础。三是整合政法各部门资源，持续开展“双百”、“送平安送法律送服务”等不同形式的宣传活动，积极开展“民调评警”工作，主动赢取群众的理解和支持，不断提升居民群众安全感和满意度。四是强化政法骨干网评员队伍管理，实行“统一调度、分别管理、全员培训、各自保障”，充分发挥引导舆论作用，为政法工作开展营造正面舆论氛围。

（四）凝心聚力抓基层，不遗余力固平安。一是健全完善综治中心“信息汇总、分析研判、分解落实、督查督办”四步工作流程，完善配套机制，改进信息数据采集方式，提升网格化管理服务效能。二是加强智慧平安小区的日常管理，压实三级共管责任，形成长效机制，切实发挥其降低发案率的功能。三是逐步推开平安创建摘牌制，对侵财性案件发案数较高的社区（村）实行挂牌督办，定期复检复核，对不达标的予以摘牌。四是大力推行“互联网+政法服务”，进一步推动法院裁判文书、检察法律文书网上公开，整合户籍、出入境等便民服务至网上审批，实现审批、服务、监督一体化，让司法成为“看得见的公正”。

二、评价工作开展

根据《青云谱区财政局关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》规定，我委开展本单位整体支出绩效考评工作，自评分为89.81，主要工作有：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，。

2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、工作计划、资金管理、经费支出等相关资料和财务凭证。

3、发放调查问卷。对我单位履行职责情况的公众满意度进行调查。

4、归纳汇总。对收集的相关材料及我单位实际情况进行综合分析，归纳汇总，结合《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》的要求组织自评。

5、根据自评情况形成绩效评价报告。

 三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

我委年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了我委的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了我会的职能，三者相辅相成，部门职能体现我委的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

（二）部门重点项目的组织开展情况

为打好打赢扫黑除恶人民战争，区级层面迅速成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，区财政拨付专项经费200万元用于扫黑除恶专项斗争，协调了4辆公车用于办案，强有力地保障了扫黑除恶专项斗争。舆论宣传“战果”斐然。发送各类信息1000余条，在青云谱区网站建立了扫黑除恶专栏，通过“青云谱发布”（微信、微博公众号）发布信息，媒体刊登、播放20余篇新闻稿件。三是活动宣传。创新活动载体，在全市率先运用情景短剧宣传专项斗争，精心编排情景短剧，由社区居民、学生、干部自编自导自演，制作H5，让宣传方式更接地气，举办了各类集中宣传活动及讲座等30余场次，为近万名群众提供了现场咨询服务，取得了较好的反响，获得了省、市领导的高度肯定和赞许。

（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年支出预决算数据等

2018年度我委收入总计837.63万元，其中上年结转和结余193.71万元，较上年减少15.89%，主要原因是为迎接2018年度全国综治大会在南昌的召开，根据省、市综治委有关文件精神要求，2016年开始进行了综治中心、网格化管理及综治信息化建设，2018编制预算时考虑非长期存在支出，故预算未考虑此项费用；本年收入预算数为338.81万元，较上年减少2.01%；本年收入决算数为643.92万元，较上年减少28.51%，主要原因是：综治中心、网格化管理及综治信息化建设已在16年建成，18年进行后续的维护。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入643.92万元，占100%；无其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）。

2018年度我委支出总计837.63万元，其中本年支出预算数为348.81万元，较上年减少15.89%，主要原因是智慧平安小区建设为三年项目，未纳入年初预算，放入调整预算中。本年支出决算数为计598.64万元，较上年减少25.37%，主要原因是：2016年开始进行了综治中心、网格化管理及综治信息化建设，2017年陆续有相关支出。年末结转和结余238.99万元，较上年增长23.38%，主要原因是：部分采购项目的尾款尚未支付。本年支出的具体构成为：基本支出498.32万元，占83.24%；项目支出100.32万元，占16.72%。

2018年度我委“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为1.14万元，完成预算的14.25%，决算数较上年下降8.04%。其中公务接待费支出决算数1.14万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，遵照执行各项财经纪律，从严把控公务接待；按照区委、区政府有关文件精神要求进行了公务用车改革，取消了单位公务用车。

（四）部门内部管理情况

我委非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

我委财务管理严格依法、依规、依程序，尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政、财纪有关法律法规的同时，为加强预算管理，制定了合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并得到了有效执行，基础数据信息和会计信息资料确保真实、完整、准确。内部管理制度较规范，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项集体决策和会签制度；在项目资金管理方面，项目资金严格按照批准的用途专款专用。严格执行收支两条线的规定，确保各项收入应收尽收，及时入账。在风险控制方面，2018年建立了完善的内部控制制度及操作流程，大大降低了风险。

我委认真地完成了2018年度部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

我委为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了合法、合规、完整的资产管理制度，并得到了有效执行，资产保存完整，资产账务管理符合规定，账实相符，资产的有偿使用及处置收入确保及时足额上缴。

四、存在的问题

2018年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了各项业务工作的进行，为单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

我局2018年部门支出工作运转顺利，但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在问题：

1、财务制度建设不完善。具体的财务制度未按细类区分制定，不能很好地规范财务管理。

2、预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、整改措施或建议

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、建议提高预算的准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

中共青云谱区委政法委员会

                          2018年10月16日