青云谱区文广局2019年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

文广系统的主要职责是：根据《中共青云谱区委、青云谱区人民政府关于实施青云谱区人民政府机构改革的通知》（青发〔2010〕9号），将青云谱区文化广播旅游局更名为青云谱区文化广电旅游新闻出版局，为区人民政府工作部门，正科级建制。

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

  （二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

  （三）对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业的建设。

  （四）指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才的教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。

  （五）研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。

  （六）实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。

  （七）负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立书报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

  （八）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。

  （九）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

  （十）承办区人民政府交办的其他事项。

职能调整：

  （一）增加新闻出版和著作权管理工作；

  （二）增加指导管理文化市场综合执法职能，将广播电视市场稽查职能和新闻出版市场稽查职能并入区文化市场稽查大队管理职能，归口区文化广电旅游新闻出版局管理；

  （三）增加旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；

  （四）增加对从事演艺活动的民办机构进行监管的职能；

  （五）增加对从事出版活动的民办机构进行监管的职能。

二、部门2019年主要工作任务

2019年，区文广新局将以党的十九大精神为引领，坚定文化自信，强化为民宗旨，完善品牌建设。进一步繁荣发展社会主义文艺，推动全区文化事业和文化产业发展再创新局面。

1.坚持文旅融合，不断营造旅游发展浓厚氛围。积极推动旅游发展机构改革，组建青云谱区旅游发展委员会，在文广新局的基础上加挂青云谱区旅游发展委员会牌子，实行“两块牌子，一套人马”，落实旅游发展相关职能。调研起草《青云谱区旅游产业发展专项资金管理办法》，为我区文化产业和旅游产业提供资金保障。依托八大山人文化品牌以及花博园资源优势，举办国内、国际书画艺术展、旅游主题风情节、文化交流等综合文化旅游节庆活动，全方位展示青云谱“文化+旅游”内涵。组织各街道、镇、园结合自身区域旅游资源特点，举办温泉节、美食节、龙灯节、龙舟赛等独具特色的文化旅游节庆活动。使用新征集的青云谱区旅游形象宣传口号、旅游形象标识（LOGO），不断加大青云谱区旅游对外宣传推介力度。加强与旅行社对接，开展青云谱“一日游”计划。组织策划“青云谱旅游攻略”大赛、“四季青云”青云谱旅游摄影大赛，营造良好旅游氛围。

2.坚持产业提升，不断培育经济发展文化动能。积极推介我区文化旅游项目，接洽实力雄厚的龙头企业，着力引导文化与旅游、金融、科技等产业融合发展，通过整合政策、资金、机构、规划等资源优势，加大招商引资力度。全力推进印钞厂工业旅游项目、朱桥梅村最美乡村旅游开发项目落地以及辖区内文化创意产业的招商引资工作。继续按照四年倍增计划要求，全力做好文化旅游产业经济运行以及新增企业入统工作，同时加大与文化旅游产业企业对接沟通，帮助企业积极争取上级扶持，增强经济发展的文化新动能。

3.坚持创新惠民，不断健全公共文化服务体系。尽快出台《青云谱区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，通过加大资金投入、抓好重点建设、整合资源等途径，进一步健全公共文化网络服务体系，规划街道（镇）、社区（村）文化中心(站)全覆盖工作。继续抓好区级文化阵地建设，重点做好区级两馆服务提升建设，大力推动数字文化馆、图书馆及总分馆建设，加大资金投入，完善硬件设施，实现图书馆总馆和分馆之间无缝通借通还，积极完善图书阅览室功能，增设少儿借阅室、亲子阅览室。建立以区、街道（镇、园）、社区（村）三级文化馆总分馆制，实现各级馆间的资源配送、活动统筹策划、文化培训、数字文化服务等。大力推广公共文化服务数字传播服务，打造“没有围墙的图书馆”，建设数字文化馆“4+1”服务工程，实现全区公共文化场馆线上线下等多种形式的共享。进一步丰富文化惠民载体，继续做优“象湖之春”社区文化艺术节、“青云直上”群众文艺汇演、“梅湖之韵”迎新春游园会等传统品牌活动，积极引导民间力量、文化志愿者队伍广泛参与。充分发挥文化馆、图书馆和街道、社区文化活动中心的主阵地作用开展各类群众文化惠民活动。

4.坚持文脉传承，不断发扬传统文化的深远影响。继续深入开展非物质文化遗产保护，积极开展“非遗进校园”活动，深化城南龙灯“校地”合作项目。做好“城南龙灯”冲刺列入国家级非遗保护名录工作，筹备青云谱地名的来历、汪大渊的故事与传说、涂氏豆腐乳制作技艺等项目资料，拟申报第五批区级名录。鼓励、引导有条件的“非遗”项目产业化，加大对“城南龙灯”等“非遗”文化企业的政策扶持力度；组织相关单位及传承人积极参加各类非遗展演和培训活动，提高文化对外交流合作水平，让文化遗产在接续中传承，在传承中发展。筹备成立青云谱区文物审查委员会。拟邀请省、市文物领导专家召开青云谱区文物保护工作培训动员会，落实部署文物保护相关工作，并同时组织专家对全区不可移动文物点位进行全面实地勘察论证，拟定青云谱区不可移动文物价值评估报告，不断理顺文物保护与城市建设之间的关系。

5.坚持管服结合，不断促进文化市场稳定繁荣。按照省、市要求认真做好“扫黄打非”进基层工作，对全区开展“扫黄打非”进基层工作进行阶段验收，每个街道至少打造一个“扫黄打非”基层工作示范站，同时积极推广“扫黄打非”基层工作站现金经验做法。合理利用社区现有资源和优势，结合“扫黄打非”工作，组织开展形式多样的主题文化活动。继续强化文化执法力量，加强部门之间配合协调。按照《青云谱区推行行政执法公式支部执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》要求，推进执法能力建设，进一步完善文化市场监管体制机制，配备执法设备，提升执法水平，促进文化市场综合执法工作法治化、和谐化。

6.坚持党建引领，不断加强党风廉政建设。全系统将继续以高度自觉贯彻全面从严治党要求，把加强纪检监察和党风廉政建设作为推进文化改革与发展的重大举措。利用区委巡视组对文化系统开展巡视为契机，深入挖掘存在问题，认真按照巡视组要求做好问题整改落实。同时形成党风廉政长效机制，坚持落实“两个责任”与从严追究责任相结合、经常性廉政教育与健全廉政制度相结合，开展的全系统全覆盖廉政专项检查行动，继续严格落实主体责任和“三重一大”事项决策。开展独具特色、富有成效的党建文化品牌，继续突出党建引领做好党建+征迁、党建+执法检查、党建+文化活动开展，探索切实可行的文化系统党建经验。

三、部门基本情况

文广系统共有预算单位5个，包括本级和4个所属二级预算单位。编制人数37个，其中：行政编制4人、全额拨款事业编制29人、自收自支事业编制4人；实有人数41人，其中：在职人数37人，其中：行政人员4人、全额拨款事业人员29人、自收自支事业人员4人。退休人员32人。其中在2018年11月15日的青编发【2018】9号文件中批复影剧院已注销，在职3人，退休16人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年文广部门收入预算总额907.18万元，较上年下降26.07%。其中：财政拨款收入548.34万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转358.84万元。

（二）支出预算情况

2019年文广部门支出预算总额为907.18万元，较上年下降26.07%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出549.04万元，包括工资福利支出350.82万元、商品和服务支出152.96万元、对个人和家庭的补助20.26万元、其他资本性支出25万元；项目支出358.14万元，包括商品和服务支出178.97万元、其他资本性支出165.17万元、其他相关支出14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出548.34万元，文化旅游体育与传媒支出499.39万元，社会保障和就业支出20.26万元，住房保障支出28.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出350.82万元、商品和服务支出271.23万元、对个人和家庭的补助20.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年文广部门财政拨款支出预算548.34万元，较上年增长下降55.3 %。具体支出情况是：一般公共服务支出58.34万元，社会和保障就业支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

本部门无“三公”经费支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2019年度机关运行经费92.26万元，较上年增长18.82%。其中：办公费24.92万元，印刷费2.59万元，电费2.44万元，劳务费10万元，其他商品和服务支出32.63万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额328.99万元，其中：政府采购货物预算198.19万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算 60.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（九）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个。

四、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）文广单位（局本级）

1、基本情况

编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额181.52万元，较上年下降68.35%。其中：财政拨款131.52万元，上年结转50万元。

2018年支出预算总额181.52万元，较上年下降68.35%。其中：工资福利支出77万元，日常公用支出18.85万元，对个人和家庭补助支出0.67万元，资本性质支出20万元。

（二）下属单位

青云谱区文化馆

1、基本情况

文化馆编制人数17人，实有人数14人，离休人员0人，退休人员9人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额263.09万元，较上年下降2.5 %。其中：财政拨款170.09万元，上年结转93万元。

2019年支出预算总额263.09万元，较上年下降2.5 %。其中：工资福利支出124.17万元，日常公用支出132万元，对个人和家庭补助支出1.92万元，资本性支出5万元。

青云谱图书馆

1、基本情况

青云谱区图书馆编制人数5人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员5人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额329.8万元，较上年增长30.61 %。其中：财政拨款113.96万元，上年结转215.84万元。

2019年支出预算总额329.8万元，较上年增长30.61%。其中：工资福利支出54.94万元，日常公用支出138.67万元，对个人和家庭补助支出1.02万元。

青云谱区文化市场稽查大队

1、基本情况

青云谱区文化市场稽查大队编制人数6人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额71.35万元，较上年增长2.34%。其中：财政拨款71.35万元。

2018年支出预算总额71.35万元，较上年增长2.34%。其中：工资福利支出58.85万元，日常公用支出13.5万元。

青云谱影剧院

1、基本情况

影剧院编制人数6人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员15人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额61.42万元，较上年持平。其中：财政拨款61.42万元。

2018年支出预算总额61.42元，较上年持平。其中：工资福利支出42.88万元，日常公用支出12.16万元，对个人和家庭补助支出6.38万元。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。