第二部分  2020年度部门决算表

第三部分    2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入总计174.12万元，其中年初结转和结余0.28万元，较 2019年增加11.17万元，增长6.85%; 本年收入合计173.84万元，较 2019年增加14.67万元，增长9.22%，主要原因是:2020年人员支出费用增加，收到财政拨款收入增加，使得当年收入较上年收入增加较多。本年收入的具体构成为∶财政拨款收入173.84万元，占100% 。

二、支出决算情况说明

本部门 2020年度支出总计174.12万元，其中本年支出合计174.12万元，较 2019年增加11.17万元，增长6.85%，主要原因是：2020年人员支出费用增加，并在当年支出了;年末结转和结余0万元，较 2019年减少0.28万元，下降100%，主要原因是∶2020年预算执行较好。

本年支出的具体构成为：基本支出174.12万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为117.89万元，决算数为174.12万元，完成年初预算的147.70%。其中∶

（一）社会保障和就业支出年初预算数为110.4万元，决算数为166.63万元，完成年初预算的150.93%，主要原因是∶因工作计划调整，2020年追加了当年财政拨款收支。

（二）住房保障支出年初预算数为7.49万元，决算数为7.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶预算执行情况较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元，其中∶

（一）工资福利支出171.62万元，较2019年增加13.31万元，增长8.41%，主要原因是∶住房公积金支出较上年有所增加。

（二）商品和服务支出2.50万元，较2019年增加了1.92万元，增长331.03%，主要原因是∶由于2019年福利费、办公费、工会经费费用列支在工资福利支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，2019年对个人和家庭补助支出0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，其中∶

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。主要原因是∶2019年与2020年均为安排因公出国（境）预算，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为∶2019年与2020年均未安排因公出国（境）预算，也未发生支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 万0元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年与2020年均为安排公务接待费预算，也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年均未安排公务用车购置费，也未发生支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0万元，其中∶ 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中∶授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  我单位2020年未安排项目支出，不存在项目支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。 

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

（一）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

（二）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。 

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。