第二部分  2020年度部门决算表

第三部分    2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入总计2230.44万元，其中年初结转和结余63.07万元，较 2019年增加1526.74万元，增长216.96%; 本年收入合计2167.37万元，较 2019年增加1469.28万元，增长210.47%，主要原因是:2020年收到省补就业专项支出资金，并列入了当年收入，使得当年收入较上年收入增加较多。本年收入的具体构成为∶财政拨款收入430.61万元，占19.87%;其他收入1736.76万元，占80.13% 。

二、支出决算情况说明

本部门 2020年度支出总计2230.44万元，其中本年支出合计2230.44万元，较 2019年增加1589.81万元，增长248.16%，主要原因是：2020年收到省补就业专项支出资金，并在当年支出了;年末结转和结余0万元，较 2019年减少63.07万元，下降100%，主要原因是∶2020年预算执行较好。

本年支出的具体构成为∶基本支出485.29万元，占21.76%; 项目支出1745.15万元，占78.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为257.72万元，决算数为430.61万元，完成年初预算的167.08%。其中∶

（一）社会保障和就业支出年初预算数为247.62万元，决算数为399.19万元，完成年初预算的161.21%，主要原因是∶因工作计划调整，2020年追加了当年财政拨款收支。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为25.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶因工作计划调整，2020年追加了当年财政拨款收支。

（三）住房保障支出年初预算数为10.1万元，决算数为6.22万元，完成年初预算的61.58%，主要原因是∶年中预算调整，部分支出在社会保障和就业支出中列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.41万元，其中∶

（一）工资福利支出317.69万元，较2019年增加105.33万元，增长49.6%，主要原因是∶奖励性支出较上年有所增加。

（二）商品和服务支出68.75万元，较2019年减少0.49万元，下降0.71%，主要原因是∶贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.76万元，较2019年增加11.82万元，增长1257.45%，主要原因是∶2019年部分个人和家庭补助支出在工资福利支出中列支，2020年将其在个人和家庭补助支出中列支。

（四）资本性支出6.22万元，较2019年减少0.23万元，下降3.57%，主要原因是∶贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019 年减少1.38万元，下降100%，其中∶

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。主要原因是∶2019年与2020年均为安排因公出国（境）预算，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为∶2019年与2020年均未安排因公出国（境）预算，也未发生支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 万0元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年与2020年均为安排公务接待费预算，也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年与2020年均未安排公务用车购置费，也未发生支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少1.38万元，下降100%，主要原因是：公车改革，车辆由机关事务管理局统一管理。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，不存在机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额188.55万元，其中∶ 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中∶授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1691.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“青年人才生活补贴”、“职业技能提升行动资金”和“创业担保贷款贴息资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1691.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目能够严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，较好地完成了绩效目标。一是“青年人才生活补贴”为企业和人才提供政策咨询、接待洽谈、申报受理等服务，对符合条件的青年人才发放生活补贴。二是“职业技能提升行动资金”进一步增强了职业技能培训针对性和有效性，不断提高了培训质量，培养壮大创新型、应用型、技能型人才队伍，充分发挥职业技能提升行动专账资金效能，扎实推进职业技能提升行动。三是“创业担保贷款贴息资金”发挥了创业担保贷款对就业的推动作用，促进创新创业带动就业。

组织对“南昌市青云谱区公共就业人才服务局”1个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2230.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我局积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为94分。

（二）部门决算中项目绩效自评结

项目绩效自评总体综述∶根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为320万元，执行数为313.91万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况∶积极落实创业担保贷款政策，发放创业担保贷款7627万元，惠及全区5家企业330个人，切实减轻了创业者负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。发现的问题及原因∶ 由于业务量剧增，任务体量“超载”，还存在工作台账不够细致，以及预算资金使用力度未达到预期的问题。下一步改进措施∶将进一步完善创业担保贷款等业务、财务台帐，增强工作计划性，完善业务工作流程，强化项目资金管理，提高资金使用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。 

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

（一）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

（二）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

（四）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。 

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。 

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。