各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2019年区级总预算执行情况和2020年区级总预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2019年区级总预算和区本级预算执行情况

（一）区级总预算执行情况

2019年全区财政总收入完成487008万元，同比增长6.6%；地方一般公共预算收入完成109755万元，同比增长8.7%。

全区地方一般公共预算支出完成162260万元（含上级转移支付和各项补助），主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出30685万元，同比增长4.7%；

公共安全支出15298万元，同比下降22.1%(较去年减少公用经费1200万元和政法分类保障资金964万元)；

教育支出41496万元，同比增长2.4%；

科学技术支出3576万元，同比增长14.1%；

社会保障和就业支出26181万元，同比增长28.6%(较去年增拨机关养老区级配套资金4000万元；企业养老资金2988万元)；

卫生健康支出15142万元，同比下降1.5%；

2019年全区社会保险基金预算收入执行数为48970万元，同比增长2.6%，全区社会保险基金预算支出执行数为57194万元，同比增长20.7%。

（二）区本级预算执行情况

2019年区本级地方一般公共预算收入完成93006万元，各主要收入完成情况如下：

增值税37683万元，同比增长23.6%；

企业所得税22290万元，同比增长15.7%；

个人所得税3310万元，同比下降51.5%（主要受国家结构性减税降费政策影响，下降幅度较大）；

城市维护建设税6314万元，同比增长22.7%；

其他税收9730万元，同比增长18.0%；

专项收入2646万元，同比增长23.2%；

罚没收入与行政性收费6251万元，同比增长28.4%；

国有资源（资产）有偿使用收入4782万元，同比下降27.6%；

2019年区本级地方一般公共预算支出148625万元（含上级转移支付和各项补助），同比增长0.4%，各主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出22782万元，同比下降4.5%；

国防支出7万元；

公共安全支出15128万元，同比下降22.4%(较去年减少公用经费2200万元；政法分类保障资金964万元)；

教育支出37701万元，同比增长2.0%；

科学技术支出3576万元，同比增长14.1%；

文化体育与传媒支出1594万元，同比下降1.5%；

社会保障和就业支出26006万元，同比增长28.7%(较去年增拨机关养老区级配套资金4000万元；企业养老资金2988万元)；

卫生健康支出14904万元，同比下降1.6%；

节能环保支出3235万元，同比增长721.1%(较去年增拨2019年国家节能减排补助资金2880万元)；

城乡社区支出15299万元，同比下降12.3%(较去年减少上级转移支付市级奖补资金2800万元)；

农林水支出943万元，同比增长56.9%（较去年增拨2018年第三批省级水利专项资金<高潮湖生态治理>398万元）；

交通运输支出153万元，同比下降0.6%；

资源勘探信息等支出1860万元，同比下降58.6%（较去年减少企业扶持资金2811万元）；

商业服务业等支出2021万元，同比增长25.5%（较去年增拨物流标准化试点项目第一批补助资金904万元）；

自然资源海洋气象等支出150万元，同比增长15.4%；

住房保障支出876万元，同比下降30.6%；

灾害防治及应急管理支出1002万元；

其他支出1377万元，同比下降11.4%。

根据现行财政体制计算，区本级和青云谱镇、新经济产业集聚区均实现了财政收支平衡，略有结余。年度决算编制完成后还会有些变动，具体平衡情况待市财政局审核我区2019年财政收支决算后，再专题向区人大常委会详细汇报。

（三）2019年主要工作开展情况

2019年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，按照“五型”政府建设的要求，认真履行工作职能，扎实推进财政各项工作，财政运行情况总体平稳。具体体现在以下五个方面：

1、强化措施抓征管，财政收入实现平稳增长

全区财税部门努力克服减税降费等政策影响，凝聚收入征管合力，财政收入实现稳步增长,增速在主城区中名列前茅。一是收入调度机制有效运行。财税部门通力协作加强对经济和税源情况分析、研判，深挖税收潜力，依托税源经济综合管理大平台，全面掌控税源信息，有效地推动了依法征收。二是非税征缴管理更加规范。坚持依法征缴，动态监管，强化了对非税收入项目和电子票据的管理，提高了非税收入管理精细化、规范化水平，确保了应缴尽缴。三是争取上级支持成效明显。加强与上级的沟通对接，调动各部门向省、市争取资金达8.5亿元，为全区经济和社会事业发展提供了财力保障，有效地缓解了财政收支平衡和政府偿债压力。

2、主动作为惠企业，服务发展取得较好成效

主动适应引领经济发展新常态，坚持把发展作为第一要务，注重发挥财政政策和资金的引导功能，激发经济增长的动力。一是企业扶持政策兑现到位。贯彻落实市区两级扶持企业发展相关政策，全年共审核兑现各类扶持资金8842万元，支持了企业不断发展壮大。二是依托基金推动企业发展。持续发挥“双创”基金的作用，投资了5个项目，至今基金规模已达1.5亿元。三是企业融资难题有效缓解。建立沟通协商工作机制，密切“政银企”三方合作对接，为37户企业累计发放“财园信贷通”贷款17750万元，有效地缓解了中小微企业融资压力。

3、保障重点促和谐，民生事业得到全面发展

根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中有限财力用于保障全区重点支出，支出继续向民生倾斜，全年民生支出达102368万元，占地方一般公共预算支出的63.1%，同比增长5.9%。一是促进教育事业均衡发展。安排教育支出41496万元，用于落实义务教育公用经费保障机制，助推教育均衡发展。二是支持社会保障体系健全完善。安排社会保障和就业支出26181万元，促进了创业就业工作，切实保障了困难群众的基本生活需求。同时积极筹措资金约13000万元，补缴了2014-2016年机关事业养老保险。三是保障医疗卫生改革稳步推进。安排卫生健康支出15142万元，用于扩大城乡居民基本医疗保险保障覆盖面，落实经费保障基层医疗卫生机构改革，提高了基本公共卫生服务均等化水平。四是支持文化体育事业加快发展。安排文化体育支出1692万元，用于落实文化体育等惠民政策，保障了我区公共图书馆、文化馆（站）、体育馆等免费开放。

4、强化管理促规范，理财水平获得有效提升

强化财政资金监管，切实提高财政资金使用效益，提升依法管财水平。一是预算绩效管理提质增效。建立和完善以预算单位绩效自评为主，财政部门重点绩效评价为辅，第三方机构参与的绩效评价体系，强化了绩效评价过程监督和质量控制，进一步提升了绩效评价的质量。今年启动了我区垃圾分类项目事前绩效评估工作，该项工作在全省各县区还属首创。二是投资评审机制更加健全。完善了《青云谱区财政投资评审管理办法》，启动了投资评审二级复审机制试点工作，确保了投资评审工作科学性、规范性。全年完成财政投资评审项目32个，审减金额5613.6万元，综合审减率达21.3%。三是国有资产管理更加规范。出台了《区级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》，建立了区属国有资产监管模式，完成了全区220家行政事业单位的资产填报工作。四是政府采购监管效率进一步提高。依托新的政府采购模式，在全区范围内稳步推进政府采购电子商城改革，进一步提高了政府采购效率，全年采购项目1282个，支付采购资金12260万元，节约率达10.9%。

5、狠抓创新出亮点，财政改革实现纵深推进

深化财政改革创新，切实提升了财政管理能力。一是积极推动国库向智库转变。聘请外脑对我区投融资工作进行指导，形成了《以新发展理论为指导，探索青云谱区投融资工作》调研报告，为我区下一步整合区属资产，拓宽融资渠道提供了参考。二是国库集中支付运行监控全面到位。全面启用预算执行动态监控管理系统，确保资金支付规范有序。全年对13笔不符合规定的支付申请进行了预警，涉及金额46.8万元，加强了财政资金使用的跟踪问效，规范了财政资金的使用。三是基层财政规范化建设受到上级肯定。开展了基层财政所规范化建设，首个试点单位岱山街道财政所软硬件设施全面完成并启用，组建了街道财政所干部、社区经济专干、税源企业财务人员三支队伍，建立了企业沟通长效机制，提升了基层财政工作水平和服务质量，受到市财政局调研考察组的高度肯定。

2019年，我区财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地看到全区财政运行中还存在较多困难，主要是：一是财政收入持续增长难度加大，收入质量有待提高；二是财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐；三是政府性债务风险总体可控，但化解风险的任务仍然艰巨。这些困难和问题都要引起我们高度重视，在2020年工作中采取有力措施加以解决。

二、2020年区级总预算和区本级预算草案

根据对2020年经济形势的分析，按照中央、省、市对经济工作的总体部署，明年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会、省委十四届十次全会、市委十一届十次全会和区委十二届九次全会精神，紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，充分发挥财政职能，以组织收入为主线，以改善民生为立足点，以深化改革为动力，着力提升管理效能，为助推我区经济社会全面发展作出青云谱财政应有的贡献。

（一）2020年区级总预算安排情况

根据上述指导思想和对我区2020年国民经济发展的预测，综合考虑到明年将继续实施减税降费政策、区级重点税源陆续外迁和支柱企业产能下降等因素，2020年全区地方一般公共预算收入预期目标113600万元，增长3.5%左右。在财政支出上，按照“以收定支”的原则，科学编制支出预算，加大支出预算调整力度。根据中央要求，树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出。根据2020年全区地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、财力结算补助、上级转移支付补助、专项补助等，减上解上级支出，2020年全区地方一般公共预算支出预计安排158660万元。

（二）2020年区本级预算安排情况

1、一般公共预算收支安排情况

2020年区本级地方一般公共预算收入预期目标96260万元，增长3.5%左右，主要收入项目预期安排如下：

税收收入82100万元，增长3.5%左右。其中：增值税39150万元、企业所得税23110万元、个人所得税3430万元、城市维护建设税6430万元、其他税收9980万元；非税收入14160万元,增长3.5%左右。

根据2020年区本级地方一般公共预算收入预期数，按照现行财政体制测算，加上所得税返还补助、上级转移支付补助、专项补助收入等，减上解上级支出，2020年区本级地方一般公共预算支出预计安排146510万元，预计支出项目是：

一般公共服务支出32571万元、公共安全支出14127万元、教育支出27204万元、科学技术支出1400万元、文化旅游体育与传媒支出2025万元、社会保障和就业支出22736万元、医疗卫生健康支出14433万元、节能环保支出241万元、城乡社区支出16314万元、农林水支出275万元、交通运输支出90万元、资源勘探信息等支出3400万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出1272万元、灾害防治及应急管理支出1515万元、预备费3500万元、其他支出5307万元。

2、社会保险基金预算收支安排情况

2020年区级社会保险基金预算收入预期目标36479.1万元，其中两项主要收入为：保险费收入21940.3万元，财政补贴收入13305.7万元；社会保险基金预算支出预计安排55326.6万元，本年收支预计结余-18847.5万元，年末滚存预计结余44976.2万元。

3、2020年新增债券安排情况

根据《江西省财政厅关于提前下达2020年新增地方政府一般债务限额的通知》，省财政厅核定我区2020年新增地方政府一般债务限额1.13亿元。按照文件中“各地要坚持将新增一般债券资金依法用于公益性资本支出，重点聚焦省委、省政府确定的重大战略和重点领域项目建设，优先安排异地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、城市品质与提升、乡村振兴等重大战略”要求，结合我区政府性投资项目安排情况，2020年新增地方政府一般债券拟安排如下项目：安排一般债券资金8546万元用于青云谱区市民服务中心项目、1060万元用于强五路项目、600万元用于新溪桥南二路项目、594万元用于青云谱区社会福利院提升改造项目、500万元用于老旧社区微改造项目。

（三）2020年区城市管理局部门预算

2020年区城市管理局收入预算总额15773.1万元。其中：财政拨款收入14583.1万元，占收入预算总额的92.5%；其他收入1112.9万元，占收入预算总额的7.1%；上年结余77万元，占收入预算总额的0.5%。

2020年区城市管理局支出预算总额15773.1万元。其中：基本支出3505.2万元，占支出预算总额的22.2%；包括工资福利支出2377.8万元，商品和服务支出1027.3万元，对个人和家庭补助支出63.6万元，资本性支出36.5万元。项目支出12267.8万元，占支出预算总额的77.8%，包括工资福利支出2839.8万元(用于环卫工人一线人员)，商品和服务支出4823.4万元(用于长效管理等)，其他支出4604.7万元(用于美丽青云谱，幸福新家园)。

2020年区城市管理局财政拨款支出预算14583.1万元，占支出预算总额的92.5%。其中：社会保障和就业支出3.9万元，占财政拨款支出的0.03%；城乡社区支出14535.5万元，占财政拨款支出的99.7%；住房保障支出43.7万元，占财政拨款支出的0.3%。

（四）勇于担当，积极作为，全力做好2020年各项财政工作

2020年，区财政局将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的关心支持下，坚决贯彻政府带头过“紧日子”的要求，紧紧围绕“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，主动适应经济发展新常态，锐意进取、积极作为，做好各项财政工作。

1、强化生财理财，着力稳增长、提质量

坚持抓发展促增收，实现收入增长与经济社会发展水平相适应。一是全力加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制，切实抓好重点税源、重点税种的有效监控，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。二是持续加强财源建设。把抓项目、调结构放在财源建设的首位，充分发挥财政资金引导作用，强化项目建设和产业发展的财税导向，将财税贡献率作为项目申报和资金分配的重要依据。全面兑现各项企业优惠政策，支持企业发展壮大。三是着力争取上级资金。主动把握宏观政策导向，以洪都老工业区搬迁改造试点为契机，争取试点规划区范围内土地、财税分成政策，在争取政策和资金方面实现新突破。

2、强化支出管理，着力调结构、惠民生

树立过“紧日子”的思想和节支也是增收的理念，继续从严控制、压减一般性支出，“三公经费”保持零增长，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是倾力保障和改善民生。落实国家相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体应保尽保。二是强力推动社会事业发展。规范统筹各类教育资金，新增财力进一步向教育倾斜，补齐短板推动我区学前教育的发展；加强医疗卫生投入，加大基层医疗服务能力建设支持力度，继续推进提升公共卫生服务均等化；大力发展公益性文化事业，丰富群众文化生活。三是全力推动城市功能与品位提升。调度好资金，继续推动“洪都新城”建设；完善城区功能设施，保障交通畅通安全，提升城区整体风貌。

3、强化改革引领，着力立新规、提效率

严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作，不断完善财政制度，强化财政改革。一是继续推进预算编制改革。按照中央和省市部署要求，扎实推进零基预算改革试点，进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率；继续抓好国有资本经营预算编制工作。二是重点强化绩效管理。建立以绩效为导向的预算管理机制，加强绩效目标管理及绩效评价结果应用，重点将区“双创”基金、国资监管企业纳入绩效评价范围。三是稳妥推进债务化解。利用好土地收入补助作为政府性基金收入的政策，积极推动土地出让，化解专项债务预警问题。同时，灵活运用金融产品解决我区其他债务问题。

4、强化财政监管，着力强管理、出成果

紧紧围绕财政政策和财政资金两条线，强化资金安全，加大财政监管。一是进一步规范政府采购行为。深化政府采购制度改革，拓宽政府采购实施范围，健全守信激励失信约束机制；严格执行政府采购集中目录及限额标准，全面加强政府采购科学管理，节约采购成本。二是进一步完善投资评审三级评审机制。研究制定《青云谱区财政投资评审中介机构管理办法》，深入推行三审制度试点，在保证项目评审时效的同时不断提升评审质量和评审效率，节约财政资金。三是进一步强化国有资产监管。进一步完善《全区行政事业单位的资产管理办法》，加强对国有资产配置、处置和使用管理的监管；根据上级文件要求，推进政府融资平台公司市场化转型，筹集发展资金。

各位代表，做好2020年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心帮助下，不断创新，强化担当、扎实工作，确保圆满完成各项工作，为推动我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！