一、部门主要职责

根据区委、区政府有关文件规定，简要说明本部门的主要工作职责。

徐家坊街道是主管辖区各项社会事务工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：在区委、区政府的正确领导下，继续践行党的群众路线，进一步坚定理想信念，强化干部管理，改进工作作风，力促经济发展，服务百姓民生。

二、部门2020年主要工作任务

徐家坊街道2020年的主要工作任务是：

1、非公引领，夯实党的基层阵地建设。加强与王府井集团的沟通，充分利用王府井购物中心现有场地优势，探讨共驻共建事宜，打造一个以非公党组织为基础，全省首个大型商业综合体的党群服务中心。

2、全力以赴，推动经济指标争先进位。一方面，聚焦优势指标再加码，对投资、社消等优势指标要稳定增速，进一步做大拉升指标优势。另一方面，紧盯后劲指标再发力，重点盯紧企业采购设备、项目建设等。

3、抢抓进度，大力督促重点项目推进。（1）是建设好安置项目，保障安置房建设顺利进行；（2）是推进好开工项目，加快星悦汇、青云公馆、等工程项目建设，支持江西省交通设计院大楼招商(庐陵大厦）、印象汇提升改造，尽快竣工见效；（3）是关注好储备项目，按照建设一批、推进一批、储备一批的思路，积极做好项目储备，重点关注楞上村产业项目，使片区的项目建设能够持续。

4、多措并举，营造安全便利生态圈。指导锦联社区打造服务用房，不断提升服务功能；完成建北社区功能室和基础设施配置，硬件设施达到创建要求。·

三、部门基本情况

徐家坊街道共有预算单位5个，包括本级和4个所属二级预算单位。编制人数33个，其中：行政编制10人、全部补助事业编制23人；实有人数39人，其中：在职人数39人，其中：行政人员12人、全部补助事业人员27人。退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年徐家坊街道收入预算总额514.99万元，较上年增加5.94%。其中：财政拨款收入493.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入7万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入14万元。

（二）支出预算情况

2020年徐家坊街道支出预算总额为514.99万元，较上年增加5.94%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出514.99万元，包括工资福利支出341.15万元、商品和服务支出173万元、对个人和家庭的补助0.84万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出448.3万元，国防支出6万元，公共安全支出1万元，社会保障和就业支出32.42万元，住房保障支出27.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出341.15万元，商品和服务支出173万元，对个人和家庭的补助0.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年徐家坊街道财政拨款支出预算493.99万元，较上年增加1.95%。具体支出情况是：一般公共服务支出427.3万元，国防支出6万元，公共安全支出1万元，社会保障和就业支出32.42万元，住房保障支出27.27万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排6万元,较上年下降0%。其中：

1、无因公出国（境）经费。

2、公务接待费6万元，较上年下降0%。主要原因是八项规定以后厉行节约。

3、无公务用车购置费。

4、无公务用车运行维护费。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费173万元，较上年增长12.13%，主要原因是：人员增加。其中：办公费13.5万元，印刷费10万元，手续费1万元，水费0.3万元，电费5.4万元，邮电费1.4万元，取暖费1万元，差旅费10万元，维修费11.2万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费6万元，工会经费25万元，福利费20万元，其他交通费13.8万元，其他商品服务和支出51.9万元。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额118万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算27万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门已无公车，原因是公车改革。

（九）绩效目标设置情况

2020年无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效目标批复试点的项目。

五、徐家坊街道预算草案的具体说明

（一）徐家坊街道（本级）

1、基本情况

徐家坊街道编制人数26人，实有人数28人，离休人员0人，退休人员4人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额479.77万元，较上年下降0.94%。其中：财政拨款458.77万元，事业单位经营收入0万元，其他收入7万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入14万元。

2020年支出预算总额479.77万元，较上年下降0.94%。其中：工资福利支出307.98万元，日常公用支出170.95万元，对个人和家庭补助支出0.84万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（二）徐家坊街道财政所

1．基本情况

徐家坊街道办事处单位编制人数3人，实有人数0人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额0万元。

2020年支出预算总额0万元。

（三）徐家坊街道人力资源和社会保障服务所

1.基本情况

人社所隶属于街道办事处二级机构，属双重管理、独立核算的公益性事业单位，人事管理权属街道办事处主管部门，区人社局主管业务单位部门，系三星级人社所，目前在编在岗人员4名。

2.2020年预算收支情况

2020年收入预算总额35.22万元，其中：财政拨款35.22万元。

2020年支出预算总额35.22万元，其中：工资福利支出30.42万元，商品和服务支出2万元，住房公积金2.8万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。