附件1：

部门预算编制说明

目    录

第一部分  徐家坊街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  徐家坊街道办事处2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  徐家坊街道办事处2018年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 徐家坊街道概况

    一、部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。

2．根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.以经济建设为中心，做好招商引资，积极发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高辖区居民素质。

二、徐家坊街道办事处2018年主要工作任务

1.抓税收，税源回归再发力。街道将围绕全年经济指标任务，密切与企业的联系，加强与市、区业务主要部门的协调力度，确保2017年主要经济指标任务全面完成；推进辖区税源网格建设，有针对性的做好上门税收服务；做好对辖区重点项目、重点企业以及新增的贸易业、服务业、工业企业的跟踪服务。

2.抓招商，项目资源再挖掘。加大招商力度，挖掘项目资源。做好“江西省交通设计院大楼整体招商”和“京山北路贯通”等储备项目的服务跟踪对接，积极参加省、市、区组织的各种招商活动，让更多的项目在我辖区落户；对在办理报建相关手续的项目，明确项目推进目标，落实人员责任，形成工作合力，帮助和协调解决项目在报建手续过程中遇到的困难和问题，推进项目的开工进度。

3.抓旧改，征迁速度再推进。发力打好历年旧改扫尾的“攻坚战”，以敢于担当精神，制定一户一策办法，采用集中攻坚方式，争取尽快完成历年扫尾任务；调集各方力量，凝聚共同智慧，一鼓作气全面完成新丰地块的扫尾工作，做到“不留尾巴”；蓄力打好今年项目旧改的“突击战”，强化调度，倒排时间，迅速启动和推进今年新增的上海南路、新溪桥路周边旧城改造2个旧改项目。

三、徐家坊街道办事处基本情况

徐家坊街道办事处共有预算单位5个，包括本级和4个所属二级预算单位。编制人数36个，其中：行政编制12人、全部补助事业编制24人；实有人数37人，其中：在职人数37人，其中：行政人员12人、全部补助事业人员25人。退休人员2人。

第二部分 徐家坊街道办事处2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年徐家坊街道办事处收入预算总额581.3万元，较上年增长42.7%。其中：财政拨款收入478.3万元，上年结转103万元。

（二）支出预算情况

2018年徐家坊街道办事处支出预算总额为581.3万元，较上年增长42.7%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出483.3万元，包括工资福利支出325.9万元、商品和服务支出157万元、对个人和家庭的补助0.4万元、其他资本性支出0万元；项目支出98万元，包括工资福利支出0元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出3万元、其他资本性支出80万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出555.1万元，社会保障和就业支出0.4万元，住房保障支出257.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出325.9万元，商品和服务支出157万元，对个人和家庭的补助0.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年徐家坊街道办事处财政拨款支出预算581.3万元，较上年增长24.7%。具体支出情况是：一般公共服务支出555.1万元，社会和保障就业支出0.4万元。住房保障支出25.8万元。

（四）政府性基金情况

徐家坊街道办事处无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

街道2018年度机关运行经费134万元，较上年下降6.2%，主要原因是：八项规定以后厉行节约。其中：办公费41.7万元，印刷费2万元，培训费6万元，维修费2万，公务接待费6万，差旅费7万，邮电费4万，被装购置费2万，电费5.2万，水费5.1万，取暖费4万，手续费1万，其他交通费5.2万，福利费2万，工会经费11万，其他商品和服务支出30万。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额83万元，其中：政府采购货物预算83万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算 XX万元……。

（七）国有资产占有使用情况

本部门已无公车，原因是公车改革。

（八）绩效目标设置情况

2018年无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效目标批复试点的项目。

    二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排6万元,较上年下降44.4%。其中：

1、无因公出国（境）经费。

2、公务接待费6万元，较上年下降44.4%。主要原因是八项规定以后厉行节约。

3、无公务用车购置费。

4、无公务用车运行维护费。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）徐家坊街道办事处（本级）

1、基本情况

徐家坊街道办事处编制人数24个，区下派的统计、财政、计生专干5人，共有社区干部152人。其中：行政编制7人、全部补助事业编制17人；实有人数28人，其中：行政人员12人、全部补助事业人员16人；退休人员2人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额581.3万元，较上年增长42.7%。其中：财政拨款收入478.3万元，上年结转103万元。

2018年支出预算总额581.3万元，较上年增长42.7%。其中：工资福利支出325.9万元，日常公用支出134万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，行政事业性项目支出18万元。

（二）徐家坊街道财政所

1．基本情况

徐家坊街道办事处单位编制人数3人，实有人数0人。

2．2018年预算收支情况

2018年收入预算总额0万元。

2018年支出预算总额0万元。

（三）徐家坊街道劳保所

1.基本情况

人社所隶属于街道办事处二级机构，属双重管理、独立核算的公益性事业单位，人事管理权属街道办事处主管部门，区人社局主管业务单位部门，系三星级人社所，目前在编在岗人员4名。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额33.31万元，其中：财政拨款33.31万元。

2018年支出预算总额33.31万元，其中：工资福利支出28.72万元，商品和服务支出2万元，住房公积金2.59万元。

第三部分  徐家坊街道办事处2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。