一、部门主要职责

1．政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：青云谱镇人民政府、青云谱财政所、青云谱镇劳保所、青云谱镇市容所、青云谱镇农村服务中心、青云谱镇计生服务中心、青云谱镇文化服务中心、青云谱镇个私民营经济服务中心。编制人数68个，其中：行政编制29人、全部补助事业编制35人；实际人员176人，其中在岗人员60人、退休人员20人、临时工26人、聘用人员70人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年镇政府收入预算总额4830万元，较上年增加9.8%。其中：

其中：财政拨款收入4830万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2018年镇政府支出预算总额为4830万元，较上年增加9.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出770万元，包括工资福利支出724.6万元、商品和服务支43.5万元、对个人和家庭的补助1.9万元、其他资本性支出0万元；项目支出4060万元，包括工资福利支出336万元、商品和服务支出1626.8万元、对个人和家庭的补助97.2万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出2000万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3300.9万元；公共安全支出145万元；文化体育与传媒支出47.5万元；社会保障和就业支出163.8万元；医疗卫生与计划生育支出79.6万元；城乡社区支出785.7万元；农林水支出113.6万元；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出189万元。

（三）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算总9万元，2017年16.5万元，较上年预算下降48.6%，其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费1.5万元，较上年减少90%，原因是厉行节约。

3、公务用车购置及运行维护费7.5万元，较上年增加50%，原因是市容所公务用车上年未做预算。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年6月30日，本部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。