南昌市青云谱区审计局2023年部门预算

目    录

第一部分  南昌市青云谱区审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市青云谱区审计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青云谱区审计局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市青云谱区审计局概况

一、部门主要职责

青云谱区审计局是主管审计工作的区政府组成部门，主要职责是：主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，参与全区性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年南昌市青云谱区审计局共有预算单位1个，南昌市青云谱区审计局局本级。编制人数11个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制7人；实有人数11人，其中：在职人数11人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员7人，退休人员4人。

第二部分  南昌市青云谱区审计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市青云谱区审计局2023年部门预算

情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2023年南昌市青云谱区审计局收入预算总额为370.98万元,较上年预算安排减少142.77万元;财政拨款收入360.98万元,较上年预算安排增加7.23万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

    (二)支出预算情况

2023年南昌市青云谱区审计局支出预算总额为支出预算总额为370.98万元,较上年预算安排减少142.77万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出370.98万元,较上年预算安排增加68.73万元;其中：工资福利支出281.03万元,商品和服务支出81万元,对个人和家庭的补助0.95万元,资本性支出8万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少211.5万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出361.77万元,较上年预算安排减少143.91万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0.95万元,较上年预算安排增加0.02万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出8.26万元,较上年预算安排增加1.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出281.03万元,较上年预算安排增加164.96万元;商品和服务支出81万元,较上年预算安排减少29.25万元;对个人和家庭的补助0.95万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出8万元,较上年预算安排减少67万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年南昌市青云谱区审计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额360.98万元,较上年预算安排减少152.77万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.77万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0.95万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出8.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出360.98万元,较上年预算安排增加58.73万元;其中：工资福利支出281.03万元,商品和服务支出71万元,对个人和家庭的补助0.95万元,资本性支出8万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少211.5万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年南昌市青云谱区审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年南昌市青云谱区审计局没有安排国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算81万元，比2022年预算减少29.25万元，降低36%。

(七)政府采购情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额8万元,其中: 政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无        。

（九）南昌市青云谱区审计局项目情况说明（部门本级）

审计专项补助经费

1、项目概述：主要用于审计信息系统运行维护补助、困难经费补助和培训补助，以支持审计机关事业发展，更好的发挥审计监督职能，为经济建设作出贡献。

2、立项依据：根据财政部、审计署印发的《中央对地方审计专项补助经费管理暂行办法》(财新[2011]1号)的有关规定，以及依据《江西省审计厅江西省财政厅关于切实保证基层审计机关经费问题的意见》(赣审办法[2013]24号)规定。

3、实施主体：南昌市青云谱区审计局本级

4、实施方案：严格按照项目资金管理办法和绩效管理的有关规定使用，切实加强资金管理，推动绩效管理提质增效。

5、实施周期：经常性项目

6、年度预算安排：10万元

7、绩效目标和指标

经济成本指标：项目支出控制在预算金额内。

数量指标：审计项目目标完成数≥20项。

质量指标：审计项目任务达标率≥90%。

实效指标：审计项目工作完成及时率≥95%。

经济效益指标：促进增收节支和挽回损失。

服务对象满意度指标：被审计单位满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市青云谱区审计局"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2