附件1：

青云谱区审计局单位2024年部门预算

目    录

第一部分  青云谱区审计局单位概况

一、部门主要职责

二、部门2024年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  青云谱区审计局单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区审计局单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区审计局单位概况

一、部门主要职责

青云谱区审计局是主管审计工作的区政府组成部门，主要职责是：主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，参与全区性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2024年主要工作任务

（一）突出政治引领抓审计，做到“如臂使指”。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦习近平总书记“走在前、勇争先、善作为”的要求，真抓实干、攻坚克难，把习近平总书记重要讲话精神转化为做好当前审计监督工作的强大动力。突出政治建设，牢牢把握审计机关政治属性，充分发挥政治功能，坚持党建引领审计工作，统筹做好党建工作和审计业务工作两篇文章，聚焦审计监督工作，聚焦审计整改工作，聚焦审计创新工作，聚焦审计队伍建设工作，提升审计监督质效，推动审计监督“如臂使指”。

（二）强化责任担当抓审计，做到“如影随形”。精准把握依法全面履行审计监督职责这一历史责任。审计工作是促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉的重要抓手。审计机关必须在深刻理解高质量发展主旋律的基础上，主动融入发展大局，积极创新审计理念、优化审计机制，多措并举实现审计全覆盖。对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位加强审计监督，做到审计监督“如影随形”。

（三）紧扣问题整改抓审计，做到“如雷贯耳”。落实《青云谱区关于进一步强化审计查出问题整改督促检查责任落实办法（试行）》，进一步加大审计发现问题整改落实力度，加强与区人大财经委、区纪委监察部门等监督机构的沟通与协作，形成监督合力。加强对内审部门的督促指导，推进各部门从内部制度完善等方面堵塞风险漏洞，切实发挥审计在维护全区经济秩序方面的作用，切实压实审计整改之责，巩固审计成果，推动监督效能“如雷贯耳”。

（四）加强作风建设抓审计，打造审计铁军。精准把握习近平总书记提出的“三立”要求，认真践行管党治党政治责任，持之以恒加强审计机关思想、作风、专业、队伍“四大建设”，深入开展作风建设活动，坚持党建、改革、质量、科技、人才齐头并进，持续强化职业培训，培养复合型人才，打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的经济监督特种部队，缓解人员少与任务重的矛盾，为全区经济社会高质量发展作出审计贡献。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市青云谱区审计局共有预算单位2个，包括：南昌市青云谱区审计局及南昌市青云谱区审计服务中心。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数7人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数7人。

第二部分  青云谱区审计局单位2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  青云谱区审计局单位2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年青云谱区审计局单位收入预算总额为  385.51   万元，较上年预算安排增加 14.53万元；财政拨款收入370.51万元，较上年预算安排增加  9.53   万元；教育收费资金收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业单位经营收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；国库集中支付网上结转  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

（二）支出预算情况

2024年青云谱区审计局单位支出预算总额为_385.51_万元，较上年预算安排增加  14.53   万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出   385.51  万元，较上年预算安排增加  14.53  万元；其中：工资福利支出   267.46  万元，商品和服务支出  87.15   万元，对个人和家庭的补助__1.4__万元，资本性支出  14.5   万元。项目支出     0万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出   0  万元，对个人和家庭的补助__0__万元，资本性支出  0   万元，对企业补助     万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 359.75  万元，较上年预算安排减少   2.02  万元；教育支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；科学技术支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；社会保障和就业支出  1.4   万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；卫生健康支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；农林水支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；住房保障支出  9.37   万元，较上年预算安排增加   1.11  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  267.46  万元，较上年预算安排减少 13.57  万元；商品和服务支出 87.15万元，较上年预算安排增加  6.15  万元；对个人和家庭的补助  1.4 万元，较上年预算安排增加   0.45  万元；资本性支出  14.5   万元，较上年预算安排增加__6.5_万元；对企业补助  0   万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年青云谱区审计局单位财政拨款支出预算总额为370.51万元，较上年预算安排增加_9.53_万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  359.75   万元，教育支出  0   万元，社会保障和就业支出   1.4  万元，卫生健康支出  0   万元，住房保障支出   9.37  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  370.51   万元，较上年预算安排增加 9.53  万元；其中：工资福利支出     267.46万元，商品和服务支出   87.15  万元，对个人和家庭的补助  1.4  万元，资本性支出   14.5  万元。项目支出     0万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；其中：商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助 0  万元，资本性支出  0  万元。

（四）政府性基金情况

2024年青云谱区审计局单位政府性基金支出预算为__0_。

按支出项目类别划分：

（如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（五）国有资本经营情况

2024年青云谱区审计局单位国有资本经营支出预算为__0_。

按支出项目类别划分：

（如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算  101.65   万元，比上年预算增加   20.65  万元，增长  25  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  14.5   万元，其中： 政府采购货物预算  14.5   万元， 政府采购工程预算  0   万元， 政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       无        。

（九）审计局项目情况说明（部门本级）

无

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区审计局单位"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件2