一、收入决算情况说明

本部门 2021年度收入总计80511.19万元，其中年初结转和结余15695.05万元，较 2020年增加15466.7万元，增长6773.24%; 本年收入合计64816.13万元，较 2020年增加14885.42万元，增长29.81%，主要原因是:项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为∶ 财政拨款收入38542.01万元，占59.46%;政府性基金预算财政拨款收入26274.13万元，占40.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021年度支出总计80511.19万元，其中本年支出合计80511.19万元，较 2020年增加46047.19万元，增长133.61%，主要原因是∶项目资金支出增加;年末结转和结余0万元，较 2020年减少15695.05万元，下降100%，主要原因是∶项目资金支出增加。

本年支出的具体构成为∶ 基本支出1048.22万元，占1.30%; 项目支出79462.97万元，占98.70%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 万元， 决算数为80511.19万元，完成年初预算的 %。其中∶

（一）一般公共服务支出年初预算数为41.54万元，决算数为36.35万元，完成年初预算的87.51%，主要原因是∶厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.75万元，决算数为17.1万元，完成年初预算的108.57%，主要原因是∶退休人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.37万元，决算数为3.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是∶卫生健康项目增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为947.2万元，完成年初预算的  %，主要原因是∶项目增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为1947.64万元，决算数为34556.88万元，完成年初预算的 1774.29%，主要原因是∶项目增加。

（六）农林水支出年初预算数为12万元，决算数为591.94万元，完成年初预算的4932.83%，主要原因是∶项目增加。

（七）住房保障支出年初预算数为32.69万元，决算数为29371.58万元，完成年初预算的89848.82%，主要原因是∶项目增加。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为14800万元，完成年初预算的  %，主要原因是∶机构改革，职能增加。

（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为186.76万元，完成年初预算的 %，主要原因是∶项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.22万元，其中∶

（一）工资福利支出874.76万元，较 2020年减少402.32万元，下降31.5%，主要原因是∶工资改革。

（二）商品和服务支出115.53万元，较2020年减少54.01万元，下降31.86%，主要原因是∶厉行节约,压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出57.93万元，较2020年减少241.47 万元，下降80.65%，主要原因是∶工资改革。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为8万元，决算数为14.78万元，完成预算的184.75%，决算数较2020年增加4.31万元，增长41.17%，其中∶

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数 为 0万元，完成预算的 %，决算数较  2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主 要原因是∶无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较 2020年减少0.16万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是∶厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %， 决算数较 2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是公车改革后，严禁新增购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是∶公车改革后，严禁新增购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 00万元，完成预算的 %，决算数较 2019年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后，严禁新增购置车辆，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是∶公车改革后，严禁新增购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出429.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加224.56万元，增长109.75%，主要原因是∶工资制度改革。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额2025.23万元，其中∶ 政府采购货物支出72.96万元、政府采购工程支出58.75万元、政府采购服务支出1893.51万元。授予中小企业合同金额553.23万元，占政府采购支出总额的27.32%，其中∶授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出 总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为∶本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金109.36万元，占一般公共预算项目支出总额的0.14%。

组织对南昌市青云谱区住房和城乡建设局等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80511.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市第三十三届菊展青云谱区布展项目”、“青云谱区2021年义务植树活动项目”等项目开展绩效评价自评。从评价情况来看，2021年度南昌市第三十三届菊展青云谱区布展项目基本达到项目预期目标，严格落实南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市第三十三届菊花展实施方案（洪府办发[2021]93号）文件精神的通知文件精神的通知，对区域周边道路进行环境布置，达到美化的效果。青云谱区2021年义务植树活动项目基本达到项目预期目标，项目的实施提高了森林覆盖率，美化了生态环境，促进了可持续发展。

本单位严格按照部门整体支出绩效评价指标体系分表要求评分，评价得分94分，评分等级为良好。2021年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，预算编制数据完整、编报规范、合理。（请对预算绩效评价 情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在部门决算中反映“南昌市第三十三届菊展青云谱区布展项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述∶ 根据年初设定的绩效目标，“南昌市第三十三届菊展青云谱区布展项目”绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况∶ 一是成本控制节约较好，项目执行率完成达100%。; 二是目通过展览期间维护养护参展花卉成活率达到95%，社会效益方面菊展项目得到市民认可。发现的问题及原因∶ 一是市民认同率和满意度还有待进一步提升;二是菊展期间部分花卉效果不够突出，对于环境烘托不够。下一步改 进措施∶一是加强调研，结合工作实际，进一步健全、完善各类管理制度，增强制度的可操作性，真正做到以制度管人管物;二是充分调动各类资源，实现人尽其才，物尽其用。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 

2021年度部门决算表