附件1：

青云谱区机关事务管理中心2023年部门预算

目    录

第一部分  青云谱区机关事务管理中心概况     

 一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  青云谱区机关事务管理中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区机关事务管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青云谱区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

区机关事务管理中心是主管机关后勤服务工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：青云谱区机关事务中心为区人民政府直属参照公务员法管理事业单位，正科级建制。其主要职责是：1、贯彻党和国家有关方针政策，2、研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施；负责区机关楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；3、承担区机关楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作；4、负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区机关楼院内召开的各类会议的有关会务保障工作；5、负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理；6、负责全区公共机构节能工作的监督管理；7、制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；8、组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作；9、负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作；10、对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理；11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2023年主要工作任务

    做好区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作;做好全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作;做好全区公共机构节能工作的监督管理负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。

三、机构设置及人员情况

2023年青云谱区机关事务管理中心单位共有预算单位1个，包括：本级和0个所属二级预算单位。

编制人数小计 17 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 17 人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 17 人,其中：在职人数小计 17 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 17 人,全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计 0  人,退休人数小计  6 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分  青云谱区XX单位2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  青云谱区XX单位2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年青云谱区机关事务管理中心收入预算总额为     2500.72万元,较上年预算安排增加 374.11 万元;财政拨款收入 2335.72 万元,较上年预算安排增加 374.11 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入  0 万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加0  万元。

(二)支出预算情况

2023年青云谱区青云谱区机关事务管理中心支出预算总额为2500.72万元,较上年预算安排增加（减少） 374.11  万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2500.72 万元,较上年预算安排增加 2304.11 万元;其中：工资福利支出 313.7万元,商品和服务支出2008.26 万元,对个人和家庭的补助1.268_万元,资本性支出 177.5 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出  0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2486.48 万元,较上年预算安排增加 374.92 万元;教育支出 0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加  0  万元;社会保障和就业支出 1.27 万元,较上年预算安排增加 0.22 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出 0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;住房保障支出 12.98 万元,较上年预算安排减少1.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 313.7  万元,较上年预算安排增加 128.04 万元;商品和服务支出 1843.26  万元,较上年预算安排增加1833.36万元;对个人和家庭的补助 1.27 万元,较上年预算安排增加  0.22  万元;资本性支出 177.5 万元,较上年预算安排增加177.5万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年青云谱区机关事务管理中心单位财政拨款支出预算总额为  2335.72万元,较上年预算安排增加__374.11_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2321.48 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出  1.27  万元,卫生健康支出  0  万元,住房保障支出 12.98  万元。

按支出项目类别划分：基本支出2335.72万元,较上年预算安排增加 2139.11 万元;其中：工资福利支出 313.7 万元,商品和服务支出 1843.26 万元,对个人和家庭的补助    1.27万元,资本性支出  177.5 万元。项目支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0 万元,资本性支出  0 万元。

(四)政府性基金情况

2023年青云谱区机关事务管理中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年青云谱区机关事务管理中心无单位国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算 1843.26 万元，比2022年预算增加 1833.36  万元，增长 185.19  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 80  万元,其中: 政府采购货物预算  30 万元, 政府采购工程预算  0 万元, 政府采购服务预算 50 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023 年2月6日, 部门共有车辆 69 辆,其中：一般公务用车实有数 69 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 7 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无       。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年青云谱区机关事务管理中心"三公"经费一般公共预算安排_122.5_万元，其中：

因公出国  0  万元,比上年增（减）  0 万元，主要原因是：  无  。

公务接待  25 万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  无  。

公务用车运行  0  万元,比上年增（减）  0  万元，主要原因是：   无 。

公务用车购置  97.5  万元,比上年增 61.5 万元，主要原因是： 购置车辆增加  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。