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索引号： m761690--2023-0006 主题分类： 综合政务
发布机构： 青云谱区机关事务管理局 生成日期： 2023-02-24
文件编号： 有效性： 有效
公开范围： 面向全社会 公开方式： 主动公开
一般公共预算基本支出表
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附件2：
收支预算总表
单位：万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 2,335.72 一般公共服务支出 2,486.48
    一般公共预算拨款收入 2,335.72 社会保障和就业支出 1.27
    专项收入 　 住房保障支出 12.98
    政府性基金预算拨款收入 　 　 　
    预算内投资收入 　 　 　
二、事业收入 　 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　
四、其他收入 165.00 　 　
五、附属单位上缴收入 　 　 　
六、上级补助收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
本年收入合计 2,500.72 本年支出合计 2,500.72
七、用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 　
八、上年结转（结余） 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 2,500.72 支出总计 2,500.72
附件3：
部门收入总表
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
　 合计 2,500.72 　 2,335.72 2,335.72 　 　 　 　 　 　 　 165.00 　
201 一般公共服务支出 2,486.48 　 2,321.48 2,321.48 　 　 　 　 　 　 　 165.00 　
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,486.48 　 2,321.48 2,321.48 　 　 　 　 　 　 　 165.00 　
　　2010301 　　行政运行 167.48 　 167.48 167.48 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　2010303 　　机关服务 2,244.00 　 2,079.00 2,079.00 　 　 　 　 　 　 　 165.00 　
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75.00 　 75.00 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 1.27 　 1.27 1.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　05 　行政事业单位养老支出 1.27 　 1.27 1.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　2080501 　　行政单位离退休 1.27 　 1.27 1.27 　 　 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 12.98 　 12.98 12.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　02 　住房改革支出 12.98 　 12.98 12.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　2210201 　　住房公积金 12.98 　 12.98 12.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
附件4：
部门支出总表
单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
　 合计 2,500.72 2,500.72 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 2,486.48 2,486.48 　 　 　 　
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,486.48 2,486.48 　 　 　 　
　　2010301 　　行政运行 167.48 167.48 　 　 　 　
　　2010303 　　机关服务 2,244.00 2,244.00 　 　 　 　
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75.00 75.00 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 1.27 1.27 　 　 　 　
　05 　行政事业单位养老支出 1.27 1.27 　 　 　 　
　　2080501 　　行政单位离退休 1.27 1.27 　 　 　 　
221 住房保障支出 12.98 12.98 　 　 　 　
　02 　住房改革支出 12.98 12.98 　 　 　 　
　　2210201 　　住房公积金 12.98 12.98 　 　 　 　
附件5：
财政拨款收支总表
单位：万元
收      入 　 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 2,335.72 一、本年支出 2,335.72 2,335.72 　
  一般公共预算拨款收入 2,335.72 一般公共服务支出 2,321.48 2,321.48 　
  专项收入 　 社会保障和就业支出 1.27 1.27 　
  政府性基金预算拨款收入 　 住房保障支出 12.98 12.98 　
  预算内投资收入 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
二、上年结转 　 二、结转下年 　 　 　
  一般公共预算拨款结转 　 　 　 　 　
  政府性基金预算拨款结转 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 2,335.72 支出总计 2,335.72 2,335.72 　
附件6：
一般公共预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 合计 2,335.72 2,335.72 　
201 一般公共服务支出 2,321.48 2,321.48 　
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 2,321.48 2,321.48 　
　　2010301 　　行政运行 167.48 167.48 　
　　2010303 　　机关服务 2,079.00 2,079.00 　
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75.00 75.00 　
208 社会保障和就业支出 1.27 1.27 　
　05 　行政事业单位养老支出 1.27 1.27 　
　　2080501 　　行政单位离退休 1.27 1.27 　
221 住房保障支出 12.98 12.98 　
　02 　住房改革支出 12.98 12.98 　
　　2210201 　　住房公积金 12.98 12.98 　
附件7：
一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
　 合计 2,335.72 314.96 2020.76
301 工资福利支出 313.70 313.70 　
30103 奖金 5.5368 5.5368 　
30112 其他社会保障缴费 0.796 0.796 　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.1933 18.1933 　
30101 基本工资 66.4416 66.4416 　
30102 津贴补贴 52.926 52.926 　
30110 职工基本医疗保险缴费 14.7821 14.7821 　
30113 住房公积金 12.9806 12.9806 　
30103 奖金 41.4 41.4 　
30106 伙食补助费 10 10 　
30199 其他工资福利支出 63.6 63.6 　
30106 伙食补助费 3.44 3.44 　
30199 其他工资福利支出 23.6 23.6 　
302 商品和服务支出 　 　 1843.26
30203-咨询费 咨询费 1 　 1
30205-水费 水费 40 　 40
30206-电费 电费 190 　 190
30207-邮电费 邮电费 1 　 1
30228-工会经费 工会经费 15 　 15
30217-公务接待费 公务接待费 25 　 25
30202-印刷费 印刷费 5 　 5
30201-办公费 办公费 8.8 　 8.8
30201-办公费 办公费 75.1 　 75.1
30213-维修（护）费 维修（护）费 280 　 280
30227-委托业务费 委托业务费 222.5 　 222.5
30299-其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 604.86 　 604.86
30209-物业管理费 物业管理费 375 　 375
303 对个人和家庭的补助 1.268 1.268 　
　30302 退休费 0.668 0.668 　
　30399 其他对个人和家庭的补助 0.6 0.6 　
310 资本性支出 177.5 　 177.5
31002 办公设备购置 80 　 80
31013 公务用车购置 97.5 　 97.5
附件8：
财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
　 合计 122.50 　 25.00 　 97.50
030001 南昌市青云谱区机关事务管理中心 122.50 　 25.00 　 97.50
附件9：
政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 　 　 　 　
附件10：
国有资本经营预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
　 　 　 　 　
部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）
部门名称 南昌市青云谱区机关事务管理中心(部门)
当年预算情况（万元）
收入预算合计 2,500.72
其中：财政拨款 2,335.72 其他经费 165
支出预算合计 2,500.72
其中：基本支出 2,500.72 项目支出 0
年度总体目标 做好区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作;做好全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作;做好全区公共机构节能工作的监督管理负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。
年度绩效指标 61.5
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 产出指标 办公用房投入使用率 ≥98%
会议召开场次 ≥200场
质量指标 安全隐患排查率 ≥98%
日常巡查覆盖率 ≥96%
时效指标 改革工作完成及时率 ≥98%
日常监督次数 ≥3次
效益指标 效益指标 公共信息资源社会开放率 ≥98%
满意度指标 满意度指标 公众对工作的满意度 ≥95%
附件12：
项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 　
主管部门 　 实施单位 　
项目属性 　 项目日期范围 　
　
项目资金
（万元）		  年度资金总额 　
其中：财政拨款 　
其他资金 　
年度绩效目标
　
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 　 　
　 　
质量指标 　 　
　 　
时效指标 　 　
　 　
成本指标 　 　
效益指标 社会效益指标 　 　
　 　
可持续影响指标 　 　
　 　
满意度指标 满意度指标 　 　
　 　
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