青云谱区科工局2023年部门预算

目    录

第一部分  青云谱区科工局部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2023年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  青云谱区科工局部门2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  青云谱区科工局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

    第四部分  名词解释

南昌市青云谱区科技和工业信息化局2023年部门预算草案编制说明

第一部分 青云谱区科工局部门概况

    一、部门主要职责

南昌市青云谱区科技和工业信息化局是主管工信和科技工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行党和国家的科技、工业的方针、政策和法律法规；研究制订并组织实施科技、工业及信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计分析等工作；指导全区科技第三产业的发展和科技成果转化工作，推动科技体系建设，推动科普工作发展。

二、部门2023年主要工作任务

南昌市青云谱区科技和工业信息化局部门2023年的主要工作任务是：依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级；负责协调服务全区工业经济运行工作。

三、部门基本情况

南昌市青云谱区科技和工业信息化局是部门共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数9个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制5人；实有人数9人，其中：在职人数9人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员5人。

第二部分青云谱区科工局部门2023年部门预算

情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年部门收入预算总额831.03万元,较上年增长6.64 %。其中：财政拨款收入831.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2023年区科工局支出预算总额831.03万元，较上年增长6.64 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出211.03万元，占支出预算总额的25.39%，包括工资福利支出178.03万元，商品和服务支出33万元；项目支出620万元，占支出预算总额的74.61%，包括商品和服务支出620万元。

按支出功能科目划分：行政运行183.91万,占预算支出总额的22.13%；住房公积金7.12万元，占支出预算总额的0.86%；其他科学技术管理事务支出640万元，占支出预算总额的77.01%。

按支出经济分类划分：工资福利支出178.03万元，占支出预算总额的21.42%；商品和服务支出650.2万元，占支出预算总额的78.24%；资本性支出2.8万，占支出预算总额的0.34%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2023年区科工局财政拨款支出预算总额805.02万元，其中行政运行177.9万元,占支出预算总额的22.1%；住房公积金7.12万元，占支出预算总额的0.88%；其他科学技术管理事务支出620万元，占支出预算总额的77.02%。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门2023年度机关运行经费30.02万元。其中：办公费3万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况说明

总体情况：2023年部门支出整体绩效目标管理的项目1个，项目支出绩效目标1个，涉及资金640万元。

二、“三公”经费预算情况

2023年本部门“三公”经费一般公共预0万元。其中：

1、因公出国（境）经费0万元。主要原因是未安排该项支出。

2、公务接待费0万元。主要原因是严格执行八项规定，压缩接待费开支。

3、公务用车购置费0万元。主要原因是未安排该项支出。

4、公务用车运行维护费0万元。主要原因是未安排该项支出。

三、南昌市青云谱区科技和工业信息化（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

1、基本情况

单位编制人数9人，实有人数9人。

2、2023年预算收支情况

2023年收入预算总额831.03万元。其中：财政拨款831.03万元。

2023年支出预算总额831.03万元。其中：工资福利支出178.03万元，日常公用支出33万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出620万元。

第三部分 青云谱区科工局部门2023年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

五、南昌市青云谱区科技和工业信息化（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

1、基本情况

单位编制人数9人，实有人数9人。

2、2023年预算收支情况

2023年收入预算总额879.25万元。其中：财政拨款879.25万元。

2023年支出预算总额879.25万元。其中：工资福利支出85.05万元，日常公用支出33万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出620万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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