青云谱区财政局2023年工作总结及2024年工作计划

一、2023年工作总结

2023年全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，按照“生态人文都市区、产业创新未来城”的战略定位，扎实做好“六稳”“六保”工作，发挥职能，奋发进取，开拓创新，为推动全区经济社会平稳运行作出了积极的贡献。具体体现在以下方面：

1.突出开源增收，财政保障能力切实提升

全区财税干部坚定信心，不断攻坚克难，多措并举保增长，为实现财政收入企稳向好提供了有力保障。2023年，地方一般公共预算收入累计完成13.79亿元，同比增长27.9%，增幅在全市排位第二。一是在收入调度上抓落实。全面排查税源，及时掌握税源动态，强化责任、加强调度，并且在关键节点进行重点调度，及时足额组织各项收入入库。二是在收入分析上抓重点。坚持定期监控收入完成及增减情况，及时做好重点行业、重点企业税源调查分析预测工作，全力破解工作中存在的突出问题和薄弱环节。三是在收入征管上抓成效。强化各征管部门工作合力，完善零散税源征管，堵塞税收流失漏洞，不断挖掘财源潜力，最大限度地实现应收尽收，确保收入稳定增长。

2.突出优化支出，社会民生获得更快发展

坚持政府过紧日子，节用裕民，不断优化财政支出结构，强化收入统筹，更好发挥财政保障作用。全区民生支出达16.7亿元，占地方一般公共预算支出的74.6%。一是重点支持教育投入。支持教育优先发展，助力教育优质均衡水平提升，积极保障教育基础设施和人才队伍“软硬件”建设。全年安排教育支出44321万元。二是重点支持社会保障和就业工作。完善重点群体就业支持体系，重点保障了机关事业单位养老保险基数调整、城乡低保、优抚对象、五保供养等各类社会保障支出。全年安排社会保障和就业支出28848万元。三是重点支持医药卫生体制改革。推动医疗卫生机构完成中医药服务标准化建设，支持高质量公共服务体系建设。全年安排卫生健康支出18527万元。

3.突出财政监管，资金使用效益显著提升

我们以推动财政管理持续高效运行为目标，以“刀刃向内”的勇气，创新财政管理机制，以政领财、以财辅政，进一步提升依法理财精细管理工作水平。一是资金盘活成效显著。为切实提高财政资金使用效率，清理盘活财政存量资金2991万元，统筹用于全区经济社会发展重点领域和关键环节。二是投资评审成效显著。严格执行投资评审管理机制，共对全区18个工程项目的预、结算进行了评审，共核减金额3.21亿元，平均核减率15.51%，有效节约了财政投资成本。三是财政监督效果显著。狠抓财政资金日常监控，积极开展预决算公开专项检查，完善局内控内审监督机制，并积极发挥会计质量信息检查和地方财经纪律重点问题专项整治检查的合力，筑牢资金安全防护网。

4.突出改革创新，财政运行效率不断提高

积极落实上级财税体制改革要求，创新财政管理机制，同步纵深推进业务能力变革，大力提升财政管理效能。一是着力优化政府采购营商环境。深化实施“互联网+政府采购”机制，提高供应商参与便利度,全区政府采购实施不见面开标项目24个。加大政府采购信息公开程度,全区政府采购实施意向公开项目35个,意向公开项目金额1.1亿元。二是充分发挥财政资金导向作用。大力支持实体经济和中小微企业成长发展。全年累计为39户中小微企业发放“财园信贷通”贷款1.81亿元，为企业节省贷款利息近百万元。三是推进绩效管理水平提质增效。完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效结果应用等方面管理办法，进一步夯实制度基础。首次将政府收入纳入绩效评价管理范畴，进一步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

2023年，我区财政预算执行总体情况平稳，但我们也要清醒地看到全区财政运行中还存在一些困难和问题：一是房地产、土地市场低迷对财政收入增长造成较大影响，财政收入增收压力较大。二是财政收支平衡压力较大，保工资、保运转、保基本民生等各项增支因素不断增加，收支矛盾日益突出。

二、2024年工作计划

2024年，区财政局将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”的战略定位，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化预算约束，提升财政保障能力，持续改善基本民生，为全区经济社会发展提供坚强的财力保障。

（一）聚焦财政统筹，推动经济平稳发展

密切关注宏观经济形势和重大税制改革，加强收入监控和执行分析，促进财政收入平稳、可持续增长。一是加强税源培植。坚定转型升级战略，利用数字经济发展契机，努力构筑都市工业体系，进一步优化全区税源结构。二是加强税源管理。继续强化重点税源企业、重点税种、重点区域税收跟踪管理，尤其是跨区重点项目的对接与跟踪，确保重点税收及时足额入库。三是加强收入调度。进一步完善重点税源变化情况报告机制，加强税情分析研判，与各属地密切配合，做好财政收入分析、研判工作，牢牢把握住组织收入的主动权。

（二）聚焦民生改善，不断增进民生福祉

坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，注重民生政策的公平性和可持续性，做到应保尽保，让更多发展成果惠及百姓福祉。一是确保优先安排民生工程支出。对教育、就业、社会保障、医疗卫生等资金进行优先安排拨付，着力解决涉及人民群众切身利益的难点问题。二是确保加快民生资金拨付进度。完善预算支出执行工作机制，进一步提高办事效率，加快民生资金拨付和使用进度，提升服务群众工作水平，切实提高财政保障能力。三是确保加大民生资金监管力度。完善监管机制，切实加大对民生资金的监管力度，从源头上防范民生资金领域的各种违法违纪行为，不断提高民生资金使用效益，确保民生资金按时足额拨付和安全高效运行。

（三）聚焦监督管理，兜牢财政风险底线

坚持依法理财，统筹发展和安全，增强忧患意识，加大财政运行监督管理，确保财政平稳运行。一是深化财政内控管理机制。常态化开展财政内控动态评估工作,不断建立和完善内控制度,规范内部会计核算,提升财政管理水平,防范财务风险。大力加强财政内部监管,盘活存量资金,调度资金确保库款始终处于合理水平。二是强化预算管理约束机制。加强预算执行动态监控，按照“先有预算后有支出、无预算不支出”的原则，严控预算支出、预算追加，坚决把有限的财政资金用在刀刃上。三是抓好债务化解和风险防控。强化地方政府专项债券“借、用、管、还”的全方位管理，严格落实到期政府债务偿债责任，坚决防范债券违约风险。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

（四）聚焦深化改革，提高财政管理水平

以改革创新为抓手，激发加快发展活力，探索构建现代预算管理制度，推动财政管理高水平建设。一是完善预算管理一体化改革。以预算管理一体化改革为引领，逐步健全和完善部门预算管理、绩效管理、会计核算、政府采购等方面工作机制，推动预算单位财务核算规范化。二是持续推进零基预算运用。全面实施零基预算改革，创新预算管理方式，改变“基数+增长”的预算编制方式，以零为基点，实行预算一年一定。根据财力状况、政策要求和项目储备状况，细化审核编制预算。三是注重突出预算绩效导向。坚持全面实施预算绩效管理与推进零基预算改革相结合，建立以绩效为导向的预算分配体系，加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，削减或取消低效无效支出。

各位代表，做好2024年财政工作意义重大。我们将在区委、区政府坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，认真听取区政协意见建议，扎实做好财政各项工作，更好地发挥财政职能作用，为全面建设社会主义现代化青云谱提供坚实的财力保障！