青云谱新经济产业集聚区管委会2021年部门整体支出绩效自评报告

青云谱新经济产业集聚区管委会部门整体支出绩效自评报告

（2021 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职能

（1）认真贯彻上级政策、法律、法规，尤其是落实好相关优惠政策。

（2）依照法律和政策赋予的权限，制定和发布园区行政管理的制度和规定，并组织实施。

（3）根据园区总体规划，对园区进行整体利用和统一开发。

（4）负责园区招商引资，通过各种形式和渠道对外宣传，组织好与客商洽谈和各类招商活动。

（5）负责对入园企业进行登记，并代办企业各项申报手续，实行“一条龙”服务。

（6）负责制定园区中长期规划，对入园企业进行规划审批，并监督规划执行情况。

（7）负责对园区企业应收税费一律由管委会按国家规定代缴。同时，协调各有关部门、单位间关系，加强执法监督，审核登记进入园区检查、罚款的单位或个人及其执法项目、标准和依据。

（8）利用多种形式、多种渠道获取政策、市场、产业等多方面的信息，为园区企业和投资者提供优质的咨询服务，并适时调整园区产业结构。

（9）开展政策调研，为区委、区政府决策提供可靠依据。

（10）负责园区内各项经济指标统计和信息搜集工作，做好动态分析。

（11）负责园区内治安保卫和安全生产工作。

（12）承办区政府交办的其他事项。

2.组织架构

江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会（以下简称管委会）为青云谱区人民政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理，正科级规格建制，内设4个职能部室：1、党政综合办公室；2、经济发展部；3、规划工程部；4、财务部。

下设公益一类事业机构2个：1、江西青云谱新经济产业集聚区企业服务中心；2、江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所。

3.人员情况

管委会在编人数16人，聘用人员及后勤人员合计23人，年末实有人数共39人。

管理服务中心在编人数6人，聘用人员8人，年末实有人数共14人。

人社所在编人数2人，聘用人员及后勤人员合计5人，年末实有人数共7人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

在区委、区政府的领导下，江西青云谱新经济产业集聚区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委“人文生态慧圃、都市产业新城”的发展定位，致力转型升级，推动跨越发展。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

通过绩效自评，掌握部门全年资金管理使用情况和财政资金发挥的效益，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，提高资金管理水平，发挥资金使用效益最大化。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1.依据实施方案，成立绩效评价工作组，了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关材料。

2.查阅单位2021年度预算、预算调整及决算情况，了解到绩效目标设定情况、重点支出安排情况。

3.核查单位财务账簿，获取2021年度预算执行数据。

4.收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度考核资料等内容。

5.整理:分析相关资料，按续效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指示进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论;

6.按绩效评价相关规定及要求编制候效评价报告初稿，经评价小组讨论、修改后出正式绩效评价报告。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

1.收入支出预算安排情况。

2021年部门收入年初预算为3250万元，较上年一致。2021年部门支出年初预算为3250万元，较上年一致。

2.收入支出预算执行情况。

部门收入2021年决算数为4723.11万元，较上年增加300.65万元，增加6.8%，部门支出2020年决算数为4723.11万元，较上年增加300.65万元，增加6.8%，主要原因是2021年国有资产有偿使用收入2500万元，退回全通钢铁租金及保证金。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一是城市管理网格化，定人定岗。城市管理工作中对重要部位及容易“反弹”地段实行定人定岗长效管理，力争做到整治一处，确保一处。年度各项整治活动共出动人员2200余人次，车辆320余台次，规范出店经营2600处次，取缔占道流动摊点3200余处次，拆除违法设置广告牌350块，清理乱吊乱挂、乱贴垃圾广告等3300余处，规范非机动车有序停放2500余辆。

二是积极开展党建活动。党史学习教育开展以来，积极开展各项活动，2021年累计开展7次党工委中心组专题学习研讨，7次专题培训教学，外出红色基地教育培训1次，累计发展新党员7人，开展专题民主生活会2次，开展“我为群众办实事”活动30余次。党组织建设党建方面，撤销“两新”党组织2个，成立非公企业党组织1个，现有党组织共计25个。

三是排查安全事故隐患，落实工作责任。为强化安全生产应急管理工作，持续强化辖区企业“两个15天”隐患上报工作,严格按照要求，开展安全生产隐患排查系统任务上传20家企业上传问题数480个，整改480个。集聚区对各企业、黄溪村对辖区宾人员密集场所，“三合一”、“多合一”等租赁场所消防安全隐患进行了排查。经排查，下发整改告知书149份，针对突出问题，现场要求企业进行整改，并于整改后再次进行检查。为进一步贯彻落实区电动车违规充电专项整治工作会议精神，开展电动车专项整治工作，切实防范和化解消防安全重大风险，确保辖区平安稳定。同时，2021年度职工干部消防培训、全国“防灾减灾日”宣传进企业进校园、纺织行业专项消防培训、全国“安全生产月”系列活动，总计参与活动人数1000多人。

四是服务企业劳动就业保障有力。以全市“转作风优环境”活动年为契机，成立企联分站，发展11 家会员单位，走访部分辖区企业，了解企业发展状况和困难问题。以企联为共享资源平台开展公益讲座3次、校园职业技能提升培训1次。2021 年 1 月，集聚区人社所被评为“第十二届江西省年度最具社会责任感雇主”；辖区九州通药业有限公司被评为南昌市和谐劳动关系“十佳企业”。

五是民生实事工作扎实推进。以全市“转作风优环境”活动年为契机，成立企联分站，开展公益讲座3次、1次校园职业技能提升培训。利用江西人才人事网平台为 辖区企业免费推送招聘岗位信息，受理320 万元创业担保贷款业务，完成新增就业录机 500人、青年见习 22 人、开展职工职业技能提升培训 249 人。办理社保医保业务204人、灵活就业（4050）业务63人。参加“传承井冈山精神 点燃创业激情 争做新时代之星”——“才聚青云”就业创业宣讲会和高校毕业生双选会，大力宣传南昌“人才十条”政策，组织辖区企业采取线上线下方式参加南昌市“百场校招”活动。利用春节期间走访慰问困难群众，积极做好政策宣讲、解难帮困等工作。联合第三福利院核实12名申请特困人员的相关情况，认真做好黄溪村6户8人低保户和23名重度残疾人补贴提标提补和复审等工作，审批发放低保金65520元。为2名尿毒症患者申请2000元慈善救助和1000元临时救助（共6000元），审批发放41名高龄老人（80岁以上）高龄补贴52300元、2名残疾人专职委员市级残疾人专职委员补贴1800元和7名残疾人春节慰问金3500元。为黄溪村梅英申请江西省妇女儿童发展基金会200元的“母亲邮包”、1名初中生申请春雷募捐女童800元捐助。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

一是加快低效地块清理盘活进度。集聚区正处于向城市综合功能区转型升级的关键期，低效地块清理盘活是当前面临的一大难题，是转型升级的“第一大考”。紧盯工作目标，按照时间节点突出重点、细化任务，根据企业实际情况进行改造提升、盘活重组，最大限度提升整治效率和效益，切实加快推进低效用地盘活再开发。          

二是拓宽招商渠道，加大引资力度。招商工作是集聚区工作的生命线，也是制约集聚区发展的一大瓶颈。根据集聚区产业发展定位，努力加快基础设施建设，不断优化营商环境，搭建招商平台、“筑巢引凤”的同时，采取多途径、多措施招商，积极引进一批“专精特新”企业；

三是提升为民服务满意度。积极发挥集聚区和谐劳动关系园区优势，努力做好为企为民服务工作，充分利用人才政策，建立健全人才数据库，架起企业与人才之间的沟通桥梁，为企业引进人才、用政策和资源留住人才、以新项目、好项目用好人才，为集聚区转型升级和建设青云谱“生态人文都市区、产业创新未来城”贡献力量。

（三）社会满意度及可持续性影响。

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，绩效目标管理体系不够完善，绩效管理方法及经验有所欠缺，需加强编制年度部门预算科学性、合理性。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善绩效评价指标体系，规范绩效评价标准，优化绩效评价指标计分标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2.加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

四、绩效自评结果拟应用和公开

建立科学合理的绩效评价管理机制，结合部门预算编制与执行，积极完成绩效评价工作，促使强化财政支出管理，科学应用绩效评价结果获得成效，提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、合理配置公共资源、增强资金绩效理念。