南昌市人力资源和社会保障局
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
市人社局2020年的主要工作任务是：
（一）精准发力，促进就业创业。
（二）统筹完善，强化社会保障。
（三）政策引领，做强人才队伍。
（四）规范有序，加强人事管理。
（五）标本兼治，构建和谐劳动关系。
（六）夯实基础，完善公共服务体系.
三、部门基本情况
市人社局共有预算单位15个，包括局本级和14个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市人社局；参照公务员管理的事业单位4个：南昌市劳动就业服务管理处；南昌市社会保险事业管理处；南昌市劳动监察局；南昌市劳动人事争议仲裁院；全额拨款事业单位8个：南昌市职工失业保险管理处；南昌市职业技能实训考核鉴定中心；南昌市城乡居民社会养老保险处；南昌市人才培训中心；南昌市人事考试中心；南昌市人才开发交流服务中心；南昌市专家服务中心；南昌市人力资源和社会保障信息中心。自收自支事业单位2个：南昌市职业培训中心；南昌市工人技术考核领导小组办公室。
编制人数302人，其中；行政编制73人、参照公务员管理编制113人、全部补助事业编制100人、自收自支事业编制16人；实有人数763人，其中：在职人数289人，包括行政人员77人、参照公务员管理编制 103人、全部补助事业人员94人、自收自支事业人员15人；离休人员4人；退休人员158人；聘用人员309人；临时工2人；遗属人员1人。
第二部分 南昌市人社局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市人社局收入预算总额为11552.29万元，比上年增加747.18万元，比上年增长6.9%。其中：财政拨款收入8722.03万元，占收入预算总额的75.5%；上年结转2830.26万元，占收入预算总额的24.5%。
（二）支出预算情况
2020年市人社局支出预算总额为11552.29万元，比上年增加747.18万元，比上年增长6.9%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出8455.83万元，占支出预算总额的73.2%；包括工资福利支出5718.78万元、商品服务支出2619.34万元、对个人和家庭的补助117.71万元；项目支出3096.46万元，占支出预算总额的26.8%，包括工资福利支出168.30万元、商品服务支出1910.46万元、对个人家庭补助支出49.00万元、资本性支出462.81万元、其他支出505.89万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4111.81万元，占支出预算总额的35.6%；社会保障与就业支出7027.81万元，占支出预算总额的60.8%；住房保障支出344.24万元，占支出预算总额的3.0%；农林水支出68.43，占支出预算总额的0.6%。
按支出经济分类划分：工资福利支出5887.08万元，占支出预算总额的51.0%；商品和服务支出4529.80万元，占支出预算总额的39.2%；对个人和家庭补助支出166.71万元，占支出预算总额的1.4%；资本性支出462.81万元，占支出预算总额的4.0%；其他支出505.89万元，占支出预算总额的4.4%。
（三）财政拨款支出情况
2020年市人社局财政拨款支出预算8722.03万元，占支出预算总额的75.5%，较上年增加1026.88万元，增长13.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出3488.29万元，占支出预算总额的40.0%；社会保障与就业支出4902.96万元，占支出预算总额的56.2%；住房保障支出330.78万元，占支出预算总额的3.8%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为2619.34万元。较上年增加1213.37万元，增长86.3%。
（六）政府采购情况说明
2020年我局各单位政府采购预算共安排1079.65万元，货物预算为564.35万元、工程预算为22万元、服务预算为493.30万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金464.80万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排51.28万元。其中:
1.因公出国（境）经费9.7万元，与去年减少0.30万元。减少的原因为厉行节约。
2.公务接待费41.58万元，比上年减少21.12万元。减少的原因为厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少11.9万元。减少的原因主要是事业单位公务用车改革。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）人社局（局本级）
1、基本情况
人社局编制人数73人，实有人数77人，离休人员2人，退休人员65人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额3015.93万元，较上年增加54.35万元，增长1.8%。
其中：财政拨款2392.26万元，上年结转（结余）623.67万元。
2020年支出预算总额3015.93万元，较上年增加52.35万元，增长1.8%。
其中：工资福利支出1671.48万元，商品和服务支出253.07万元，对个人和家庭补助支出34.34万元，行政事业性项目支出1057.04万元。
（二）南昌市劳动就业服务管理处
1．基本情况
南昌市劳动就业服务管理处单位编制人数20人，实有人数15人，离休人员2人，退休人员24人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额548.09万元，较上年增加185.91万元，增长51.3%。
其中：财政拨款548.09万元。
2020年支出预算总额548.09万元，较上年增加185.91万元，增长51.3%。
其中：工资福利支出383万元，日常公用支出43.66万元，对个人和家庭补助支出76.43万元，行政事业性项目支出45万元。
（三）南昌市社会保险事业管理处
1．基本情况
南昌市社会保险管理中心单位编制人数59人，实有人数56人，离休人员0人，退休人员29人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额2358.42万元，较上年增加354.64万元，增长18.0%。
其中：财政拨款2358.42万元。
2020年支出预算总额2358.42万元，较上年增加354.64万元，增长18.0%。
其中：工资福利支出1003.79万元，日常公用支出318.32万元，对个人和家庭补助支出2.24万元，行政事业性项目支出1034.07万元。
（四）南昌市职工失业保险管理处
1．基本情况
南昌市工伤和职工失业保险服务中心单位编制人数25人，实
有人数20人，离休人员0人，退休人员12人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额415.15万元，较上年增加165.57万元，增长66.3%。
其中：财政拨款415.15万元。
2020年支出预算总额415.15万元，较上年增加165.57万元，增长66.3%。
其中：工资福利支出350.91万元，日常公用支出39.77万元，对个人和家庭补助支出1.7万元，其他项目支出22.77万元。
（五）南昌市职业技能实训考核鉴定中心
1．基本情况
南昌市职业技能实训考核鉴定中心编制人数9人，实有人数11人，退休人员7人。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额348.94万元，较上年增加48.68万元，增长16.2%。
其中：财政拨款150.78万元，国有资产出租出借收入80万元，上年结转结余118.16万元。
2020年支出预算总额348.94万元，较上年增加48.68万元，增长16.2%。
其中：工资福利支出188.68万元，日常公用支出159.72万元。
（六）南昌市劳动监察局
1．基本情况
南昌市劳动监察局单位编制人数23人，实有人数23人，离休人员0人，退休人员4人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额455.56万元，较上年增加181.16万元，增长66.0%。
其中：财政拨款455.56万元。
2020年支出预算总额455.56万元，较上年增加181.16万元，增长66.0%。
其中：工资福利支出400.05万元，日常公用支出55.01万元，对个人和家庭补助支出0.5万元。
（七）南昌市城乡居民社会养老保险处
1．基本情况
南昌市城乡居民社会养老保险处编制人数8人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额122.76万元，较上年增加20.72万元，增长20.3%。
其中：财政拨款122.76万元。
2020年支出预算总额122.76万元，较上年增加20.72万元，增长20.3%。
其中：工资福利支出104.04万元，日常公用支出12.5万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出6.22万元。
（八）南昌市职业培训中心
1．基本情况
南昌市职业培训中心编制人数9人，实有人数7人，离休人员
0人，退休人员6人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额370.5万元，较上年增加96.3万元，增长25.9%。
其中：财政拨款370.5万元。
2020年支出预算总额370.5万元，较上年增加96.3万元，增长25.9%。
其中：工资福利支出182.2万元，日常公用支出187.1万元，对个人和家庭补助支出1.3万元。
（九）南昌市工人技术考核领导小组办公室
1．基本情况
南昌市工人考核委员会办公室单位编制人数7人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额918.96万元，较上年增加172.63万元，增长23.1%。
其中：其他收入918.96万元。
2020年支出预算总额918.96万元，较上年增加172.63万元，增长23.1%。
其中：工资福利支出180.07万元，日常公用支出578.89万元，行政事业性项目支出160万元。
（十）南昌市人才培训中心
1.基本情况
人才培训中心中心编制人数7人，实有人数5人，离休人员0人，退休人员1人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额97.84万元，较上年增加32.27万元，增长49.2%。
其中：财政拨款97.84万元。
2020年支出预算总额97.84万元，较上年增加32.27万元，增长49.2%。
其中：工资福利支出89.87万元，日常公用支出7.89万元，对个人和家庭补助支出0.08万元。
（十一）南昌市人事考试中心
1．基本情况
南昌市人事考试中心单位编制人数17人，实有人数17人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额965.14万元，较上年增加4.77万元，增长0.5%。
其中：财政拨款965.14万元。
2020年支出预算总额965.14万元，较上年增加4.77万元，增长0.5%。
其中：工资福利支出275.84万元，日常公用支出615.27万元。
（十二）南昌市人才开发交流服务中心
1.基本情况
南昌市人才开发交流服务中心编制人数20人，实有人数18人，离休人员0人，退休人员8人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额771.99万元，较上年增加82.04万元，增长11.89%。
其中：财政拨款757.04万元。
2020年支出预算总额771.99万元，较上年增加82.04万元，增长11.89%。
其中：工资福利支出435.44万元，日常公用支出227.92万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，其他项目支出108.09万元。
（十三）南昌市专家服务中心
1.基本情况
市专家服务中心编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额94.47万元，较上年增加48.93万元，增长107.4%。
其中：财政拨款97.47万元。
2020年支出预算总额94.47万元，较上年增加48.93万元，增长107.4%。
其中：工资福利支出63.54万元，日常公用支出14.36万元，其他项目支出16.57万元。
（十四）南昌市劳动人事争议仲裁院
1．基本情况
南昌市劳动人事争议仲裁院编制人数11人，实有人数9人，离休人员0人，退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额207.02万元，较上年增加15.78万元，增长8.3%。
其中：财政拨款207.02万元。
2020年支出预算总额207.02万元，较上年增加15.78万元，增长8.3%。
其中：工资福利支出145.76万元，日常公用支出23.95万元，对个人和家庭补助支出0.08万元，行政事业性项目支出37.23万元。
（十五）南昌市人力资源和社会保障信息中心
1．基本情况
南昌市人力资源和社会保障信息中心单位编制人数11人，实有人数11人，离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2．2020年预算收支情况
2020年收入预算总额861.50万元，较上年增加255.12万元，增长42.1%。
其中：财政拨款861.50万元。
2020年支出预算总额861.50万元，较上年增加255.12万元，增长42.1%。
其中：工资福利支出244.11万元，日常公用支出83.35万元，行政事业性项目支出534.04万元。
第三部分 南昌市人社局2020年部门预算表
九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；
（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；
（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
2020年6月4日