南昌市青山湖生态环境局2022年度决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖生态环境局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青山湖生态环境局单位概况
一、单位主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规；监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价的审议；草拟全区环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域环境防治规划和生态保护规划；组织划分全区环境功能区划；参与编制全区可持续发展纲要，审核分区规划中的环境保护内容。
（3）对全区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、环境保护等工作。
（5）负责组织编制全区环境质量报告书。
（6）负责本区实施环境目标责任制、环境综合整治定量考核的日常工作，指导农村生态和乡镇企业环境保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
（7）参与组织实施环境保护有关资质认可制度。
（8）组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和社会各界参与环境保护。
（9）负责环境监察。
（10）承办同级政府环境保护委员会的具体工作和区政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
局内设有3个内设科室：办公室（宣传法规科）、行政审批服务科和监理科。
本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计250.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少102.8万元，下降100%；本年收入合计250.85万元，较2021年减少1960.09万元，下降88.7%，主要原因是：机构改革，事业单位人员减少；同时减少了对企业的补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入250.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计250.85万元，其中本年支出合计250.85万元，较2021年减少2062.89万元，下降89.2%，主要原因是：机构改革，事业单位人员减少；同时减少了对企业的补助资金。年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出250.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为206.08万元，决算数为250.85万元，完成年初预算的121.7%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为9.33万元，决算数为14.52万元，完成年初预算的155.6%，主要原因是：在职人员社保支出增加。
（二）节能环保支出年初预算数为181.75万元，决算数为 221.33万元，完成年初预算的121.8%，主要原因是：增人增资。
（三）住房保障支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.85万元，其中：
（一）工资福利支出181.33万元，较2021年减少358.77万元，下降66.4%，主要原因是：机构改革，事业单位人员减少。
（二）商品和服务支出69.04万元，较2021年减少229.89万元，下降76.9%，主要原因是：机构改革，事业单位人员减少,办公经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.23万元，较2021年减少1.6 万元，下降87.4%，主要原因是：减少了对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出0.25万元，较2021年减少17.12万元，下降98.6%，主要原因是：厉行节约，减少了办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无出国费用开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无外事接待。
（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，决算数较2021年持平，主要原因是无公车运维费，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出69.29万元，较上年减少242.64万元，降低77.8%，主要原因是：机构改革，事业单位人员减少,办公经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的 0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。本单位无项目支出，单位决算中项目绩效自评结果：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
