为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，根据《中华人民共和国预算法》和中央财政部相关文件精神，结合我市实际情况，开展了2023年中央土壤污染防治专项资金预算执行情况绩效自评，现将自评情况汇总如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据《江西省财政厅关于下达2023年农村环境整治资金（第二批）的通知》（赣财资环指〔2023〕4号），通过因素分配法，南昌市获得2023年第一批农村环境整治资金209万。根据《江西省财政厅关于下达2023年农村环境整治资金（第三批）的通知》（赣财资环指〔2023〕23号）通过因素分配法，南昌市获得2023年第二批农村环境整治资金124万。
2023年中央农村环境整治资金主要开展1个项目，共计333万元，资金于2023年拨付到位，资金到位率100%。该项目资金已转移支付至安义县人民政府，用于安义县农村环境连片综合整治项目。安义县农村环境连片综合整治项目内容包含：管网铺设及终端设备安装；技术路线为：调节池、MBR膜生物反应器、厌氧反应池+人工湿地、A2/O处理设备等。绩效目标为完成4个乡镇，6个建制村铺设污水收集管网及建设污水处理终端设备。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
安义县农村环境连片综合整治项目预算总投资5962.85万元，其中申请中央资金5362.85万元，当前已支持333万元，并于2023年8月22日全部拨付到位。截至2024年3月，已执行89.4万元。
（二）资金管理情况分析。
2023年2月1日，中央农村环境连片综合整治项目资金209万元下达至安义县农村环境连片综合整治项目。2023年2月20日，该专项资金分配至安义到万埠镇前岸村、长均乡天坪村、六溪村、乔乐乡前泽村完成农村环境整治任务。目前，4个农村环境综合整治点位已全部建设完成，3个点位按照合同要求，资金已经拨付60%，其余部分等验收完成拨付；另1个点位按合同约定验收通过后一次性拨付，目前尚未拨付。
2023年8月22日，中央农村环境连片综合整治项目资金124万元下达至安义县农村环境连片综合整治项目。2023年9月12日，该专项资金分配至新民乡珠珞村、万埠镇下庄村完成农村环境整治任务。目前2个点位前期手续已经办完，正在铺设管网。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
安义县农村环境连片综合整治项目目标为，4个乡镇，6个建制村铺设污水收集管网及建设污水处理终端设备，从而有效改善农村水体环境，优化人居条件。当前完成3个乡镇，4个建制村管网铺设及污水处理终端建设。
（四）绩效指标完成情况分析。
2023年度中央农村环境整治转移支付资金项目为跨年度项目，绩效目标值为项目整体绩效目标，本次绩效指标完成情况为当年绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
设定目标：完成6个建制村农村环境整治；建设6个终端设施。
完成情况：完成4个建制村农村环境整治；建设4个终端设施。
（2）数量指标
设定目标：经过整治的村庄，生活污水治理率≥60%，黑臭水体整治率≥80%。
完成情况：经过整治的村庄，生活污水治理率≥60%，黑臭水体整治率≥80%。
（3）时效指标
设定目标：项目建设完成及时性100%。
完成情况：当前项目完成80%。
（4）成本指标
设定目标：项目中央资金成本控制数≤333万元
完成情况：项目中央资金成本=333万元
2.效益指标完成情况
（1）社会效益指标
设定目标：提升经过整治农村人居环境质量
完成情况：农村人居环境质量有所提升
（2）生态效益指标
设定目标：改善农村水体、生态环境。
完成情况：农村水体、生态环境有所改善。
（3）可持续影响指标
设定目标：改善农村生态环境。
完成情况：农村生态环境有所改善。
3.满意度指标
设定目标：群众满意度≥95%。
完成情况：群众满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于农村环境整治中央资金项目相关程序、手续繁杂，影响项目进程，以致项目未完成全部绩效目标。
下一步改进措施：加强推进项目实施，尽快完工。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
无
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
