南昌市商贸和会展服务中心2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市商贸和会展服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市商贸和会展服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市商贸和会展服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市商贸和会展服务中心概况
一、单位主要职责
市商贸和会展服务中心是南昌市商务局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：
1.负责全市会展业的指导、协调工作；
2.配合有关部门指导会展申办和组织实施，参与会展业配套服务体系建设；
3.负责全市会展经济的宣传、推介和有关活动资料的收集、整理、归档、发布；为中小商贸流通企业提供服务，优化改善发展环境，促进中小商贸流通企业健康发展。
二、单位2023年主要工作任务
市商贸和会展服务中心2023年的主要工作任务是：紧紧围绕“带动产业发展、拉动消费升级”两条主线，引进一批全国展、打造一批产业展、培育一批消费展，实现“周周有小展、月月有大展、全年展会不断”的发展格局。预计全年举办规模以上展会80多场，力争展览面积达180万㎡（比2019年疫情前增长30%以上），拉动消费150亿元。
1.在国际展、大型全国流动展、年会等方面有新突破，在申办引进项目时，着重引进一批高质量的国际展、大型企业年会项目，全力承接好第20届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会（13万㎡，近70家深沪上市公司参展，国际展，期间众多国际性会议）、中国国际测绘地理信息技术装备展览会（UFI国际认证、央视报道）、第81届全国教育装备展示会（18万㎡，世界500强、中国500强及上市企业近100家）、第29届中国乳制品工业协会年会暨中国（国际）乳业技术博览会、第58届全国工艺品交易会暨仿真植物及配套用品展（7万㎡）等全国流动展。
2.全力打造一批产业展会。依托4+4+X产业体系，加大力度打造一批产业展。扩大世界VR产业博览会、南昌飞行大会、中国绿色食品博览会、中国米粉节等一批产业展品牌影响力；培育好中国南昌氢能储能博览会、中国中部工业博览会、2023中国（南昌）环卫装备产业博览会、2023中国（南昌）国际大健康产业大会暨博览会等一批新的产业展。
3.大力培育一批消费展会。利用好“五一”、“十一”国际汽车展、华夏家博会、美容美发展、宠物展、孕婴童博览会、茶博会、生态鄱阳湖绿色农产品博览会等大众消费类展，做热绿色食品、家装、宠物、育婴童、茶叶等消费领域，助推消费升级，为打造中心消费城市助力，加快“双循环”的新发展格局。
4.打造会展招商新平台。借助世界VR大会、南昌飞行大会、中国国际通信电子产业大会暨消费电子博览会等产业会展以及全国教育装备展、中国乳制品工业博览会等国际性、全国性流动展会平台，加大招商引资力度，力争把“优质的参展商”转化为“潜在的投资商”。
5.引进培育新的会展公司及项目。重点支持新培育的市场化运作展会，大力引进全国知名会展公司在南昌开设分公司、引进大型企业年会和供应商、经销商大会，对于引进大型全国流动展引进单位给予奖励。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市商贸和会展服务中心内设科室5个，包括综合科、党工科、业务科、对外合作科、绿博会统筹科。
编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，包括全部补助事业人员22人；离休人员小计0人；退休人员小计0人。
第二部分 南昌市商贸和会展服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市商贸和会展服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市商贸和会展服务中心收入预算总额为443.68万元，比上年增加204.22万元，增长85.3%。其中：财政拨款收入443.68万元，较上年预算安排增加204.22万元。
（二）支出预算情况
2023年市商贸和会展服务中心支出预算总额为443.68万元，比上年增加204.22万元，增长85.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出443.68万元，较上年预算安排增加207.12万元，包括工资福利支出412.51万元、商品和服务支出26.17万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出5.00万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少2.90万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出365.39万元，较上年预算安排增加160.42万元；社会保障和就业支出37.78万元，较上年预算安排增加25.53万元；住房保障支出40.51万元，较上年预算安排增加18.27万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出412.51万元，较上年预算安排增加215.67万元；商品和服务支出26.17万元，较上年预算安排减少13.55万元；资本性支出5.00万元，较上年预算安排增加5.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市商贸和会展服务中心财政拨款支出预算443.68万元，较上年增加204.22万元，增长85.3%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出365.39万元，较上年预算安排增加160.42万元；社会保障和就业支出37.78万元，较上年预算安排增加25.53万元；住房保障支出40.51万元，较上年预算安排增加18.27万元。
按支出项目类别划分：基本支出443.68万元，较上年预算安排增加207.12万元，包括工资福利支出412.51万元、商品和服务支出26.17万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出5.00万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少2.90万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排19.1万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：0万元。
（九）项目绩效情况
本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排8.4万元。其中:
1.因公出国（境）经费3.8万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2.公务接待费2万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3.公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
