南昌市商务局2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市商务局概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市商务局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市商务局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市商务局概况
一、单位主要职责
市商务局是市政府工作单位，加挂市人民政府口岸管理办公室牌子，主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的地方性法规、规章和政策并组织实施。
2、拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划并组织实施；拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；负责统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
3、负责牵头协调、整顿和规范市场经济秩序相关工作；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作。
4、负责流通行业发展工作；负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全市中小商贸流通企业服务体系建设；负责商务领域绿色流通发展工作，指导和管理再生资源回收；负责商贸品牌保护与促进工作；从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好全市商务领域安全生产工作，指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规。
5、负责商务领域消费促进工作；负责促进产销衔接工作；负责牵头组织和指导消费促进产品销售工作；负责监测分析商务 市场运行和重要商品供求状况；负责调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导等工作；负责对特殊流通业进行监督管理；依法对拍卖、成品油流通、汽车流通、旧货流通、酒类流通业进行监督管理。
6、负责批发、零售、住宿等商贸服务业的行业发展和行业管理工作；负责餐饮、家政、美容美发、足浴、婚庆等生活服务业的行业发展和行业管理工作。
7、负责健全规范国内贸易市场体系建设；负责指导大宗商品批发市场规划、农贸市场和城市商业网点规划工作；负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工作；负责农贸市场管理工作的组织协调，履行农贸市场规划、验收、升级改造等职责。
8、负责全市开放型经济运行情况分析、通报和全市开放型经济调度会的组织、协调工作；负责牵头组织实施全市开放型经济的考核评比工作。
9、负责对外贸易工作，促进贸易增长方式转变；指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，指导和协调加工贸易工作；负责综合保税区、出口加工区等海关特殊监管区的指导协调和审核、报批等工作；负责跨境电子商务发展工作；负责中国(南昌)跨境电子商务综合试验区建设工作。
10、负责执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策；负责推进进出口贸易标准化工作；负责依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
11、负责指导扶持企业在海外兼并企业或新设企业(金融企业除外);负责指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等工作；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
12、负责涉及世贸组织规章的相关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；负责组织指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
13、负责牵头拟订服务贸易发展规划并组织实施；负责 全市服务贸易促进工作；负责牵头拟订促进服务外包发展的规划、政策并组织实施；负责推动服务贸易公共平台、服务外包平台建设。
14、负责分析研究外商投资和国内资金投资动态及产业政策；负责利用外资和引进市外资金工作，负责依法监督检查外资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；负责区域经济合作及相关活动的组织协调工作；负责会展管理工作。
15、负责拟订招商引资规划、计划并组织实施；负责重大项目的招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资工作；参与拟订本市改善投资环境的政策措施；负责招商小分队和驻点招商人员的指导管理工作；为来昌投资者及在昌投资企业提供政策咨询和协调服务。
16、负责拟订全市口岸规划、政策并组织实施；负责管理和协调处理空港口岸、陆港口岸、电子口岸工作；负责协调口岸基础设施、口岸作业区的建设工作；负责推进全市口岸改革发展及“大通关”建设工作；负责开展口岸通关合作等有关工作；负责指导和协调全市口岸工作。
17、承办市委、市政府交办的其他事项。
18、与市市场监督管理局的有关职责分工：市商务局负责拟订全市药品流通行业发展规划和政策；市市场监督管理局负责在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、单位2023年主要工作任务
市商务局将按照中央、省、市关于商务工作的部署要求，在促消费、稳外贸、推招商等方面持续用力、精准发力，推动商务经济高质量发展。
1、加快消费提质扩容。一是推进重大商贸项目开工开业。把重大项目作为商贸活市的“压舱石”，以项目为抓手，改善消费条件，挖掘消费潜力。促进万豪酒店、环球旅游主题乐园、出版传媒集团文化综合体项目尽早签约，填补我市文化体验、高端酒店消费空白。推动华润万象天地、天使华润万象汇、南昌华侨城城市绿洲购物中心、南昌县万达广场尽早开工；推进武商广场、江旅都市方舟、赣电中心、中粮大悦城等大型综合体项目开业运营，打造高能级消费载体。二是提升商贸消费功能品质。把品质提升作为商贸扩容的“推进剂”，持续优化商业布局。紧扣“最南昌”，打造老城区“万寿宫+绳金塔+进贤仓”的“老街范”；围绕“最时尚”，推进“万达金街+赣江新天地”的“潮流范”；积极发展社区商业，推动完成18个城市“一刻钟便民生活圈”建设。制定出台《南昌市夜间经济特色街区认定管理办法（试行）》，进一步促进夜间经济街区从数量规模向功能品质转型发展。开展城区第二轮星级农贸市场创建工作，提高农贸市场经营管理水平。三是常态化开展促消费系列活动。把消费活动作为商贸造势的“发动机”，精心举办好“乐购洪城”系列促消费活动，做到月月有活动、季季有主题重点围绕汽车、家电等大宗商品消费开展促销，发挥大宗商品的带动作用，释放政策效应。开展美食洪城厨艺大赛等主题活动，打造“名品”“名街”“名节”“名店”“名厨”等“五名”赣菜品牌。以“政府搭台、商家让利、全民参与”的形式，支持汽车、家电、餐饮、商超百货等企业开展让利促销活动。四是强化政策支持。把政策支持作为商贸繁荣的“助推器”，认真落实省、市促消费政策措施，加快建设全国性消费中心城市。在全年市级商务发展专项资金中安排1.2亿元用于开展商贸消费工作。扎实推进“个转企”“小升规”工作，与市级相关单位建立信息共享，形成齐抓共管的合力，共同做好限上批零住餐单位新增入库工作，千方百计壮大商贸市场主体。
2、推动外贸促稳提质。一是科学制定外贸发展任务。统筹处理好外贸出口数量和质量、当前和长远的关系，实现质的有效提升和量的合理增长。围绕外贸促稳提质目标，做好全年外贸目标任务分解，压实县区责任，夯实全市稳外贸发展基础。二是培育外贸发展动能。一方面稳定存量，助力壮大既有外贸企业，服务好华勤、欧菲、江铃集团、前海国信、益海嘉里等重点外贸企业，指导和组织企业广交会、进博会、东盟会等知名展会，拓展国际市场。发挥好三个国家级开发区和综保区的主战场作用。另一方面扩大增量，积极引进生产型外贸企业，协调推动高新区的深圳传音、中安天泰，经开区的欣旺达，综保区的巴丁赛微、泓润达等项目尽快产生业绩。三是发挥口岸平台效力。推动南昌综保区跨境电商产业生态基地、“赣货通全球”平台等项目建设运营。推进南昌国际陆港（二期）常态化运营，复制借鉴“赣深组合港”功能，保障中欧班列、海铁联运等外贸进出口物流通道便捷畅通。加快地方电子口岸建设，改善机场、码头、国际陆港等口岸平台的智能化、信息化水平，提升跨境贸易便利度。积极恢复国际客货运航班，不断完善与欧洲、亚洲国家（地区），尤其是与我市经济社会交往密切的RCEP区域国家（地区）的航线网络，全力满足外贸企业需求。四是建立完善调度机制。坚持和完善重点企业直报机制，实时掌握重点外贸企业运行情况，做好数据分析研判，提高预测精准度。综合运用考核方式，加大对重点外贸项目的跟踪服务力度，加强对落后县区的指导，调动县区提升外贸发展水平的积极性，奖励先进，督促后进。
3、促进招商蓄势聚能。一是坚定实施招商引资“一把手”工程。强化对各县区主要领导外出的调度、通报，推动各县区主要领导将三分之一时间和精力用于抓招商推项目的要求落到实处，通过“一把手”的示范引领，以上率下，形成大抓招商、强攻产业的良好招商局面。二是大力推进“三百”行动。在认真组织参加江西省对接粤港澳大湾区经贸合作活动、世界VR产业大会等省级重大活动的同时，围绕“4+4+X”产业，围绕“4+4+X”产业体系，突出“4+4”产业发展平台，全年组织开展百场招商活动，对接百家三类500强企业（世界500强、中国企业500强、民营企业500强），签约百个10亿元以上项目（其中工业项目占比60%以上）。三是坚持招扶并举。强化对已落户龙头企业的支持和力度，重点扶持一批成长快、贡献大、前景好的龙头企业，加强对已落户重点企业的走访调研，信息摸排，助推存量企业增资扩股、新上项目，并示范带动产业链上下游企业集聚南昌。四是健全完善体制机制。强化对市直行管单位招商工作的统筹调度，按照“管行业必须管招商”的要求推动全市各有关单位树牢“一盘棋”思想。建立“行管单位、市政府分管领导、市政府主要领导”三级调度机制，分层、分级调度协调项目招引、推进过程中的困难和问题。市开放办每月对县区、开发区主要领导外出招商、各单位举办招商活动、引进重大项目等情况进行通报。提高招商引资考核在全市高质量发展综合绩效考核中的权重，将市直有关单位招商引资任务完成情况纳入考核。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市商务局内设科室19个，包括：办公室、组织人事科、综合科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、电子商务信息化科、农贸市场督查科、开放开发科、投资促进科、外贸外经发展科、投资服务科、空港口岸管理科、陆港口岸管理科、外来投资管理科、会展业发展科、审批服务科。
编制人数107人，其中：行政编制91人、参照公务员管理单位16人；实有人数205人，其中：在职人数小计99人，包括行政人员91人，参照公务员管理单位8人；离休人员小计5人；退休人员小计101人。
第二部分 南昌市商务局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市商务局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市商务局收入预算总额3097.75万元，比上年增加425.71万元，增长15.9%。其中：财政拨款收入3097.75万元，较上年预算安排增加425.71万元。
（二）支出预算情况
2023年市商务局支出预算总额为3097.75万元，比上年增加425.71万元，增长15.9%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3097.75万元，较上年预算安排增加425.71万元，包括工资福利支出2772.42万元、商品和服务支出240.26万元、对个人和家庭的补助85.07万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出2580.84万元，较上年预算安排增加294.87万元；行政单位离退休85.07万元，较上年预算安排增加18.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出211.11万元，较上年预算安排增加94.65万元；住房公积金192.63万元，较上年预算安排增加17.73万元；购房补贴28.10万元，较上年预算安排增加0.38万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出2772.42万元，较上年预算安排增加421.00万元；商品和服务支出240.26万元，较上年预算安排减少13.37万元；对个人和家庭的补助85.07万元，较上年预算安排增加18.08万；。
（三）财政拨款支出情况
2023年市商务局财政拨款支出预算3097.75万元，较上年预算安排增加425.71万元，增长15.9%。
按支出功能科目划分：行政运行支出2580.84万元，较上年预算安排增加294.87万元；行政单位离退休85.07万元，较上年预算安排增加18.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出211.11万元，较上年预算安排增加94.65万元；住房公积金192.63万元，较上年预算安排增加17.73万元；购房补贴28.10万元，较上年预算安排增加0.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出3097.75万元，较上年预算安排增加425.71万元，其中：工资福利支出2772.42万元、商品和服务支出240.26万元、对个人和家庭的补助85.07万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为240.26万元，较上年减少13.37万元，下降5.3%。减少的原因主要是单位厉行节约，机关运行费用减少。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：0万元。
（九）项目绩效情况
本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排58.80万元。其中:
1.因公出国（境）经费23.71万元，比上年减少1.29万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费；
2.公务接待费35.09万元，比上年减少1.91万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出、行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：集中反映政府用于住房方面的支出、按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
