(一)财政一般公共预算执行情况

 1.   一般公共预算收入完成情况

2020年全区财政总收入完成105亿元,比上年下降5.3% (省口径);地方财政一般公共预算收入17.4亿元,完成人大批准调整预算的100.6%,比上年下降6.6%,其中:区本级完成13.36亿元,比上年下降7.4%。全区地方财政一般公共预算收入中主要项目完成情况是:

税收收入完成14.4亿元,比上年下降4.4%,其中:增值税完成34672万元,比上年下降24.2%;企业所得税完成57298万元,比上年下降9.8%;个人所得税完成9166万元,比上年下降0.8%;土地增值税完成14358万元,比上年增长56.6 %;印花税完成3230万元,比上年增长22.6%;房产税完成7748万元,比上年下降0.3%;土地使用税完成2287万元,比上年增长2.2%,城市维护建设税完成9883万元,比上年下降5.8%。

非税收入完成3亿元,比上年下降16%。其中:国有资产有偿使用及行政事业性收费收入完成17700万元,专项收入完成8914万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2020年全区一般公共预算支出完成27.44亿元(包括上级财政各项专项补助、上年结转等支出),同口径与去年持平(剔除省级统筹企业职工基本养老保险补助因素)。其中区本级支出完成25.97亿元,同口径比上年增长0.2%(剔除省级统筹企业职工基本养老保险补助因素),主要支出项目情况是:

一般公共服务支出22833万元,公共安全支出33817万元,教育支出56519万元,科学技术支出4114万元,文化旅游体育与传媒支出3538万元,社会保障和就业支出31790万元,卫生健康支出36203万元,节能环保支出1531万元,城乡社区事务支出35606万元,农林水事务支出614万元,资源勘探工业信息等支出1453万元,商业服务业等支出2718万元,金融支出584万元,自然资源海洋气象等支出140万元,住房保障支出22895万元,灾害防治及应急管理支出3568万元,债务付息支出761万元。教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康同比分别增长0.1%、5.2%、2.3%、5.3%(同口径)、3.9%,以上教育、科技、文化旅游体育与传媒等项目支出增长均高于经常性财政收入增长。

(二)基金收支执行情况

全区2020年基金收入总计28210万元,其中:当年上级补助收入26316万元(主要为抗疫特别国债18924万元、上级转移支付的彩票公益金193万元、城市环境卫生市级奖补经费1205万元、小区配套幼儿园退还土地出让金及征地和拆迁补偿费补助5783万元),上年结余结转1894万元;基金支出26367万元(主要是抗疫特别国债支出18924万元、城乡社区支出7099万元、彩票公益金支出74万元、债务付息支出133万元);滚存结余结转1843万元。

(三)社会保险基金收支执行情况

2020年全区社会保险基金收入完成12.49亿元,其中:保险费收入3.7亿元,财政补贴收入2.6亿元,利息收入0.07亿元;全区社会保险基金支出14.9亿元;当年收支结余-2.4亿元,年末滚存结余4.2亿元。