部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职能

中共南昌市西湖区委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发《西湖区九洲街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》西办字【2022】9号，街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有

关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进

城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策， 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民(村民)生活密切相 关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、 人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道  环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多  个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区(村)居民(村民)等社会力量参与社区(村)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区(村)自治。指导社区居委会(村委会)建 设，健全自治平台，组织社区(村)居民(村民)和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来

访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.组织架构

南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处共有预算单位1 个，包括（街道）本级（1个）和0个所属二级预算单位。居委会10个，村委会5个. 

街道党工委、街道办事处设下列职能机构：

（一） 党政办公室 

（二） 公共服务办公室(便民服务中心)

（三） 行政执法办公室(综合行政执法队)

（四） 社会治理办公室(退役军人服务站，综治中心，应急  管理办公室)

（五） 党建办公室

实行机构统筹设置、编制统筹使用，在人员身份和使用编制性质都不变的前提下，实行行政事业人员分类管理、统筹使用。

3.部门基本情况

独立核算单位共1个，包括：街道本级（街道辖属10个社区、5个行政村）。

本部门2022年年末编制数39名，职工人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员63人。

4.资产情况

年末资产净值合计77.07万元，其中流动资产2.45万元，固定资产72.85万元（土地房屋0万元、通用设备64.96万元、专用设备3.39万元、文物陈列品0万元、图书档案0万元、家具用具4.50万元），无形资产1.77万元，车辆0辆0万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

九洲街道设立于2022年7月，正式挂牌于2022年8月下旬，自成立以来，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在街道人大的监督与支持下，统筹疫情防控和经济社会发展，积极聚焦“三区战略目标”，实施“十大专项行动”，全力推进“六个江西”建设，在九洲街道高质量发展和共同富裕建设中迈出坚实步伐。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

紧紧抓住经济建设这个中心，坚持依法治税，深入挖掘增收潜力，不断做大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督、建立健全节约支出的工作机制，着力提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡，全面促进我街道经济又好又快发展，提高群众幸福感和满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年我街道在年初制定目标绩效表，年中定期监管，年底实行有效监管，年末实行绩效自评，组织统一开展综合评价，出现偏差及时规范合理。

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1.绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2.绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3.绩效评价方面：积极落实政府相关文件精神，对项目资金开展了绩效自评，进一步完善了绩效评价质量管理机制。

4.结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照《中华人民共和国预算法》严格执行预算编制，合理规范资金使用管理。

1.预算收入情况

2022年财政预算收入安排443.48万元 ,其中：财政拨款

443.48万元，上年财政结转0万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况

2022年全街道财政预算支出安排共计443.48万元（一般公共预算财政拨款443.48万元）。其中：一般公共服务支出0万元; 教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化传媒支出0万元；社会保障和就业支0万元;卫生健康支出83.39万元；城乡社区支出360.09万元；农林水事务支出0万元。

3.决算支出情况

2022年全街道财政支出443.48万元（一般公共预算财政拨款443.48万元安排100%），其中一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出83.39万元；城乡社区支出360.09万元；农林水事务支出0万元。

4. 三公经费控制情况

九洲街道2022年三公经费预算数0万元，当年三公经费实际支出0万元。三公经费使用方面严格控制。

5. 结转结余情况

九洲街道2022年没有结转结余。单位在资金预算管理方面继续加强。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

自成立以来，主要完成了以下工作：

（一）全力以赴稳增长，经济发展更具质效。

——经济运行稳健有力。完成实际利用外资 0.228亿美元，实际利用内资3.16 亿元；完成固定资产投资3.76亿元，社会消费品零售总额0.12亿元，总体指标呈现良好态势。

——项目招引持续用力。积极开展招商洽谈活动，接待客商10批次30余人，建发养云、建发缦云、华章文苑、伟象融合总部等4个重大项目签约落地。牢固树立“项目为王”的理念，在全街道上下形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围，2022年重大项目总数8个，项目投资总额291.66亿元，开工率100%。建发养云、建发缦云、华章文苑等3个项目开工建设，8万平方非住宅项目如期竣工，开（竣）工率 100 %。深入开展“千名干部访千企活动”，对38家企业开展“大走访、大服务”，收集企业相关诉求7条，已解决6条，深入推进市场主体培育、升规入统工作，新增入统企业5家，其中4家社消，1家服务业；规上服务业突破0.32亿元。全力做强创新引擎，培育高新技术企业12 家，认定科技型中小企业9 家，超额完成1家。

——产业提升精准发力。深入推进产业高质量发展提升行动，加快文旅产业融合发展，促进产业业态提档升级。朝阳新城市民运动公园、玩美公园精美开园，华侨城欢乐星际亲子乐园盛装开业，华侨城文旅项目高效建设，力争将象湖西岸打造成为全省文旅项目新标杆。

（二）统筹兼顾抓建设，城市发展更有厚度。

——征收拆迁全面推进。全面排查辖区小产权房，摸清底数。 强力开展C、D类危房排查整治工作，切实保障居民住房安全。基本完成了朝阳片区新建5万平方米安置房项目建设，预计今年下半年可实现安置回迁。

——城市建设全面提档。深入开展“文明创建”活动，常态化推进九洲高架、昌南大道沿线市容环境整治。集中开展“八个一遍”行动，全力开展背街小巷等重点难点区域整治，定期开展路面秩序整治，重点开展社区庭院卫生死角、垃圾桶脏污、垃圾广告、楼道杂物等整治行动，冲洗地面3000余平方米，清理卫生死角200余处、杂物300余处、垃圾广告350余条，冲洗更换垃圾桶400余个，占道摊点300余处，出店经营260余处，清理无牌电动车400余辆，整理乱停乱放电动车800余辆，修复黄土裸露30余处，铺设防尘绿网1500余平方米，增划非机动车停车泊位100余处，市容环境得到极大改观。

——生态治理全面加强。认真落实河长制，安排专人巡查河道，对巡查过程中发现的河道沿线垃圾杂物及时清理，对河面水葫芦打捞清理，共计清理水葫芦3.5吨。集中对桃花河沿线存在的私设菜地现象进行整治，清理私设菜地约2500余㎡。强力推进雨污管网建设和水体治理工作，全面提升污水收集处理率。常态化开展各类噪音污染整治，为居民创造安静宜居的环境，截至目前共计处理噪音扰民50余处。

（三）共建共享添动力，基层治理更趋高效。

——村社管理不断规范。完善“管人”制度，强化队伍保障；健全“管事”机制，确保事事有落实；优化“管财”制度，规范财务管理，力促村社组织运行规范化，激发社区工作者干事创业的积极性和主动性。为提升基层治理水平，推进社区优化调整，拟申报成立象湖西社区、君悦社区、世纪水岸社区、云卿路社区4个社区，打通为民服务“最后一公里”。积极对全街道14个民兵连进行了规范化打造，推进基层民兵建设，推动共建共治共享。

——执法效能不断提升。着力夯实执法基础，建设过硬队伍，强化执法保障。按岗定人组建九洲街道综合行政执法队伍，对辖区道路、楼盘划分片区，实施网格化管理。持续优化执法方式，健全工作机制，规范执法行为，坚持阳光执法、温暖执法，主动作为。

——网格管理不断完善。按照规模适度、方便管理、责任清晰原则，对街道15个村（社区）网格进行了优化调整，街道15个村（社区）共调整划分为93个网格，做到了网中有格、格中有人、人在格上、事在格中、格事尽知，不断夯实基层社会治理基层基础。积极整合力量，大力推进了“1+1+N”的“一格多员”模式，配备了15名网格长、15名专职网格管理员、93名网格员，进一步提升网格工作自治能力。     充分发挥网格员“宣传覆盖广、掌握信息快”的优势，定期开展网格主题活动和平安志愿者活动，强化基层治理的强大合力。

（四）防范风险守底线，社会大局更加稳定。

——疫情防控有效应对。街道党政领导、各村（社区）书记、副书记、卫计专干等执行24小时值班机制，一旦发现任何异常情况，重大问题、重大舆情第一时间处置。加强人员摸排，精准实施管控，按照“应隔尽隔、应检尽检、愿检尽检”的工作要求，8月12日至今，已累计管控重点人员556人。有序开展全员核酸检测，快速有效阻断新冠感染疫情传播，2022年历经56轮大规模全员核酸检测，检测人数达313万余人次。共设置12个便民核酸采样点位，实现了辖区居民步行15分钟就能到达附近便民采样点的需求，累计采样80余万人次。加快推进疫苗接种，共筑社区群体免疫屏障，街道累计完成接种5630人次。其中第二针累计接种5868针剂，完成率约为67.73%。60岁以上加强针累计接种3890针剂。

——安全责任有效压实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实领导责任，按照“三管三必须”要求，全面下沉一线，深入开展地毯式隐患排查，9月份至今，组织开展建筑施工、商超、餐饮等重点行业领域风险分级管控、隐患排查治理。共派出230余人次，发现及整改隐患120余个。

——综治水平有效提高。组织完成村、社区综治中心等级评定自评工作，达标率100%。夯实街道基础，全面推动街道完成“八有”、村（社区）完成“六有”建设内容，切实打通应急管理“最后一公里”，提升基层应急管理水平。开展打通“第二生命通道”专项行动，排查群租房200余户，有效分流100余户。全面推进全民反诈工作，9月份至今，街道辖区居民下载国家反诈app3300余人，辖区店面下载数为474家，反诈视频转发各类群2000余次，积极构建共治共推格局。

（五）紧扣民意增福祉，民生事业更显温度。

——社会保障兜底有力。积极开展招聘会，为各类求职人员提供免费就业政策和信息服务800多人次，本地劳动力新增就业850人，帮助30位失地农民申领养老金，为112名城乡居民及新生儿参加医疗保险。深入开展“困难群众走访慰问”行动，完成 10户困难家庭中秋走访帮扶。持续发挥“四位一体”兜底保障作用，及时发放各类优抚、救助、补助等资金17余万元。积极落实计生奖扶措施，完成发放555人材料，办理一孩生育证425本，二孩生育证446本，再生育三孩办理85本，兜住兜牢基本民生保障底线。

——民生服务提标提优。建立14支九洲新长征志愿服务队，为九洲退役军人提供志愿服务。设置了帮办代办岗，“点对点”驻点帮办，并已满额配备工作人员，为企业和群众提供代跑代办等帮办服务。不断丰富文化生活，用好用活新时代文明实践站阵地，累计开展各类实践活动60余场，服务群众达10000余人，国贸阳光社区被评为全国扫黄打非示范标兵。

——政务服务高质高效。积极打造便民服务中心大厅，全面推进政务服务“一窗式受理”改革，赋权事项71项全部纳入综窗，自10月10日开放以来，共接待现场群众来访、咨询50余人次，线下受理群众申请事项128件，网上办理事项1800余件。不断完善错时延时服务工作机制，将44项群众高频办事事项纳入了错时延时服务，全力推进网上办、就近办，打造“15分钟”政务服务圈，实现政务服务“就近办、家门口办”，打通服务群众“最后一公里”。

质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

“九洲街道荣获“年度综合考核奖”、招商引资提温先进单位、征兵工作先进基层单位、生态建设提标先进单位” 荣誉称号、九洲街道国贸阳光社区荣获2022年全国示范性老年友好型社区、 “党建示范社区（ 村）”荣誉称号、九洲街道春熙社区荣获南昌市充分就业示范社区。将河畔社区“爱心餐厅”午餐延伸到晚餐，人员扩展到幸福之苑社区，同时开办星海社区“爱心餐厅”，实现困难群体全覆盖。

（三）社会满意度及可持续性影响

紧扣项目建设主线，全力实施“乡村振兴”，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.总体支出执行与年初预算有偏差，部分功能支出科目与年初预算偏差较大。

2.预算编制不够细化。

仍存在许多薄弱环节和问题,体现在服务能力不强,人才队伍结构不优、干部队伍年龄老化等方面。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

2.对相关财务人员加强培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

3.规范预算编制管理，强化会计基础工作规范性。不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及相关规章制度编制预算，不断完善预算体系，保障预算数据的全面性、完整性；不断强化预算资金的约束力，优化支出结构，提高预算资金使用效益；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性细化预算编制工作，认真做好预算编制。

4.明确预算绩效目标，建立健全绩效自评管理机制。结合我街道部门职能职责，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标；根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《西湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》西财字﹝2023﹞7号文件要求，查阅了整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分100分。结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。在规定时限、规定内容在政府网站公开。