西湖区教科体局2017 年部门预算

编制说明

第一部分  南昌市西湖区教育科技体育局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2017年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖教育科技体育局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区教育科技体育局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区教育科技体育局概况

一、部门主要职责

西湖区教育科技体育局是区政府（区委）批准成立的部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家教育、科技、体育工作的方针、政策、法规，按照省、市教育、科技、体育发展战略，研究拟订符合区情的教育、科技、体育工作方针、政策、规定制度，并监督执行。

统筹规划、协调指导全区教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立于社会主义市场经济体制相适应的教育体制与运行机制。

研究拟订全区教育、科技、体育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作；负责全区教育信息的统计、分析等各方面的工作。

二、部门2017年主要工作任务

2017年西湖区教科体工作的总体要求是：（一）实施重点项目建设工程，升级教育体育硬环境;（二）实施政校战略合作工程，形成合作发展共同体;（三）实施公办民办合作工程，引民间资本扩充教育;(四）实施名师工作室打造工程，借名师之力提升师资;（五）实施横向教育交流工程，互学互通促教育创新;（六）立足西湖教育实际，实现教学教研改革新突破;（七）狠抓管理制度落实，实现教育管理新突破;（八）坚持人才强教理念，实现教育人才培养新突破;（九）结合全局中心工作，实现党建工作新突破;（十）切实关注教育民生，实现教育投入新突破;（十一）科技创新引领，促进特色优势产业发展;（十二）优化体育资源，促进全民身体素质提升。

三、部门基本情况

西湖区教育科技体育局共有预算单位33个。包括（局）本级2个和31 个所属二级预算单位;编制人数1870人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制1864人;实有人数3013人，其中：在职人数1870人，退休人员1140人,离休人员3人(在校学生29075人，其中：小学25172人、初中2566人、特教136人、幼儿园1201人)。

第二部分  南昌市西湖教育科技体育局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况

2017年教育收入预算27050.39万元，比上年预算安排增加932.45万元，增长3.6%。其中：财政拨款27050.39万元，增加932.45万元，增长3.6%；上年结转12250.93万元，主要是财政拨款结余。

2017年科技收入预算1911.89万元，比上年预算安排增加 112.06万元，增长6.2%。其中：财政拨款1911.89万元，增加 112.06万元，增长6.2%。

（二）支出预算情况
　　2017年区教科体局支出预算总额为41213.22万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出28682.23万元，占支出预算总额的69.59% , 包括工资福利支出17899.12万元、商品和服务支出7789.91万元、对个人和家庭的补助2354.09万元、其他资本性支出639.11万元。项目支出12530.98万元，占支出预算总额的30.41% ，包括其他资本性支出828.44万元、基本建设支出6880万元、其他相关支出4822.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务41213.22万元，其中：教育39301.33万元；科技1909.92万元;社会保障与就业支出1.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出17899.12万元，占支出预算总领的43.43% ；商品和服务支出7789.91万元，占支出预算总额的18.9% ；对个人和家庭的补助支出2354.09万元，占支出预算总额的5.71% ；其他资本性支出639.11万元，占支出预算总额的1.55%；基本建设支出6880万元、占支出预算总额的16.69%；其他相关支出4822.54万元，占支出预算总额的11.7%。

（三）财政拨款支出情况

2017年区教科体局财政拨款支出预算41213.22万元，占支出预算总额的100% ，具体支出情况是：教育39301.33万元，占财政拨款支出的95.36%，科技1909.92万元，占财政拨款支出的4.63%，社会保障与就业支出1.97万元，占财政拨款支出的0.01%。

（四）项目支出预算说明

2017年项目支出12530.98万元，包括其他资本性支出828.44万元、基本建设支出6880万元、其他相关支出4822.54万元。

（五）财政拨款结余说明

以前年度财政拨款累计结余12250.93万元（其中教育12250.93万元）。

（六）政府采购预算说明

2017年政府采购预算1854.02万元，比2016年增加1148.73万元，增长162.87%；增加的主要原因是全民健身项目、云飞路两所学校增扩容等项目增加，采购主要类别为：游泳池恒温设备、电脑、空调、办公桌椅、监控广播设备、打印机、复印件、班班通一体机、音体美器材、图书、公务印刷、宣传策划、办公用品等。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为124.85万元，较上年减少35.7万元，下降22.24%。减少的原因主要是人员减少。

（八）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门有车辆1辆（铁路第三小学），其中，一般公务用车1辆。

（九）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金100万元。 　 

（十）其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2017 年西湖教科体局 “三公”经费年初预算安排20.07万元，同比下降53.46%。

其中：公务接待费19.61万元，同比下降29.56%。减少原因主要是大力压缩公务接待费用。

公务用车购置及运行经费0.46万元，同比下降96.92%，其中：公务用车运行维护费0.46万元，同比下降96.92%，主要是公务车改。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）局本级(教育)

1、基本情况

西湖区教育科技体育局编制人数7人，实有人数5人，退休人员10人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额14250.48万元，其中：财政拨款14250.48万元。

2017年支出预算总额14250.48万元，其中：工资福利支出230.37万元，日常公用支出3376.42万元，对个人和家庭补助支出8.71万元，行政事业性项目支出10634.98万元。

（二）局本级（科技）

1、基本情况

西湖区教育科技局（科技局）编制人数1人，实有人数1人，退休人员3人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1911.89万元，其中：财政拨款1911.89万元。

2017年支出预算总额1911.89万元，其中：工资福利支出9.97万元，日常公用支出4.78万元，对个人和家庭补助支出1.14万元，行政事业性项目支出1896万元。

(三) 南昌市北京路学校

1、基本情况

南昌市北京路学校编制人数46人，实有人数46人，退休人员46人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额600.54万元，其中：财政拨款600.54万元。

2017年支出预算总额600.54万元，其中：工资福利支出434.93万元，日常公用支出51.27万元，对个人和家庭补助支出114.34万元。

(四) 南昌市抚生路学校

1、基本情况

南昌市抚生路学校编制人数74人，实有人数72人，退休人员72人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额969.93万元，其中：财政拨款969.93万元。

2017年支出预算总额969.93万元，其中：工资福利支出687.94万元，日常公用支出156.25万元，对个人和家庭补助支出125.74万元。

（五）抚河幼儿园 　 

1、基本情况

南昌市抚河幼儿园编制人数35人，实有人数32人，退休人员14人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额510.70万元，其中：财政拨款510.70万元。

2017年支出预算总额510.70万元，其中：工资福利支出345.53万元，日常公用支出138.38万元，对个人和家庭补助支出26.79万元。

(六) 南昌市濠上街小学

1、基本情况

南昌市濠上街小学编制人数47人，实有人数46人，服务和管理离休人员1人，退休人员58人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额545.25万元，其中：财政拨款545.25万元。

2017年支出预算总额545.25万元，其中：工资福利支出435.44万元，日常公用支出66.62万元，对个人和家庭补助支出43.19万元。

（七）西湖少儿活动中心 　 

1、基本情况

南昌市西湖少儿活动中心编制人数27人，实有人数26人，退休人员8人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额351.43万元，其中：财政拨款351.43万元。

2017年支出预算总额351.43万元，其中：工资福利支出263.10万元，日常公用支出64.72万元，对个人和家庭补助支出23.61万元。

(八) 南昌市建新学校

1、基本情况

南昌市建新学校编制人数47人，实有人数47人，退休人员41人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额590.95万元，其中：财政拨款590.95万元。

2017年支出预算总额590.95万元，其中：工资福利支出432.16万元，日常公用支出51.35万元，对个人和家庭补助支出107.44万元。

（九）西湖教育科学研究所 　 

1、基本情况

南昌市西湖教育科学研究所编制人数26人，实有人数23人，退休人员23人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额954.55万元，其中：财政拨款954.55万元。

2017年支出预算总额954.55万元，其中：工资福利支出269.75万元，日常公用支出657.96万元，对个人和家庭补助支出26.84万元。

(十) 南昌市金盘路小学

1、基本情况

南昌市金盘路小学编制人数72人，实有人数66人，退休人员53人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额785.1万元，其中：财政拨款785.1万元。

2017年支出预算总额785.1万元，其中：工资福利支出624.52万元，日常公用支出101.74万元，对个人和家庭补助支出58.84万元。

（十一）南昌市上河街小学 　 

1、基本情况

南昌市上河街小学编制人数44人，实有人数43人，退休人员41人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额521.62万元，其中：财政拨款521.62万元。

2017年支出预算总额521.62万元，其中：工资福利支出413万元，日常公用支出69.03万元，对个人和家庭补助支出39.59万元。

(十二) 南昌市铁路第一小学

1、基本情况

南昌市铁路第一小学编制人数142人，实有人数137人，服务和管理离休人员1人，退休人员100人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1773.19万元，其中：财政拨款1773.19万元。

2017年支出预算总额1773.19万元，其中：工资福利支出1276.34万元，日常公用支出205.2万元，对个人和家庭补助支出291.65万元。

(十三) 南昌市团结路学校

1、基本情况

南昌市团结路学校编制人数38人，实有人数39人，退休人员28人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额488.16万元，其中：财政拨款488.16万元。

2017年支出预算总额1773.19万元，其中：工资福利支出361.72万元，日常公用支出53.81万元，对个人和家庭补助支出72.65万元。

（十四）西湖幼儿园 　 

1、基本情况

南昌市西湖幼儿园编制人数35人，实有人数35人，退休人员21人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额372.78万元，其中：财政拨款372.78万元。

2017年支出预算总额372.78万元，其中：工资福利支出319.90万元，日常公用支出23.76万元，对个人和家庭补助支出29.12万元。

（十五）羊子巷小学 　 

1、基本情况

南昌市羊子巷小学编制人数83人，实有人数94人，退休人员79人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1092.39万元，其中：财政拨款1092.39万元。

2017年支出预算总额1092.39万元，其中：工资福利支出887.16万元，日常公用支出121.21万元，对个人和家庭补助支出84.02万元。

(十六) 南昌市育智学校

1、基本情况

南昌市育智学校编制人数28人，实有人数25人，服退休人员29人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额420.34万元，其中：财政拨款420.34万元。

2017年支出预算总额420.34万元，其中：工资福利支出263.92万元，日常公用支出117.93万元，对个人和家庭补助支出38.49万元。

（十七）南昌市朝阳小学

1、基本情况

西湖区朝阳小学编制人数61人，实有人数59人，退休人员38人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额665.64万元，其中：财政拨款610.15万元。

2017年支出预算总额665.64万元，其中：工资福利支出533.36万元，日常公用支出83.11万元，对个人和家庭补助支出49.17万元。

（十八）三眼井小学所属单位 　

1、基本情况

西湖区三眼井小学编制人数38人，实有人数55人，退休人员40人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额613.7万元，其中：财政拨款580.7万元。

2017年支出预算总额613.7万元，其中：工资福利支出515.2万元，日常公用支出49.8万元，对个人和家庭补助支出48.7万元。

（十九）绳金塔小学所属单位

1、基本情况

西湖区绳金塔小学编制人数52人，实有人数49人，退休人员42人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额610.14万元，其中：财政拨款520.76万元。

2017年支出预算总额610.14万元，其中：工资福利支出449.44万元，日常公用支出118.73万元，对个人和家庭补助支出41.97万元。

（二十）南昌市站前路小学

1、基本情况

西湖区站前路小学编制人数274人，实有人数254人，退休人员75人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额3807.7万元，其中：财政拨款3411.6万元。

2017年支出预算总额3807.7万元，其中：工资福利支出2503.15万元，日常公用支出933.28万元，对个人和家庭补助支出371.27万元。

（二十一）南昌市石头街小学

1、基本情况

南昌市石头街小学编制人数46人，实有人数45人，退休人员58人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额583.02万元，其中：财政拨款389.51万元。

2017年支出预算总额583.02万元，其中：工资福利支出432.48万元，日常公用支出108.52万元，对个人和家庭补助支出42.02万元。

（二十二）南昌市松柏小学 　

1、基本情况

西湖区松柏小学编制人数159人，实有人数155人，退休人员110人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1925.54万元，其中：财政拨款1647万元。

2017年支出预算总额1925.54万元，其中：工资福利支出1501.44万元，日常公用支出269.91万元，对个人和家庭补助支出154.19万元。

（二十三）南昌市铁路第三小学

1、基本情况

南昌市铁路第三小学编制人数23人，实有人数27人，退休人员72人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额459.63万元，其中：财政拨款441.97万元。

2017年支出预算总额459.63万元，其中：工资福利支出259.83万元，日常公用支出28.87万元，对个人和家庭补助支出170.93万元。

（二十四）南昌市珠市小学

1、基本情况

西湖区珠市小学编制人数227人，实有人数174人，离休人员1人，退休人员42人,。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额2033万元，其中：财政拨款1697万元。

2017年支出预算总额2033万元，其中：工资福利支出1502万元，日常公用支出396万元，对个人和家庭补助支出135万元。

（二十五）棉花市小学所属单位 　

 1、基本情况

南昌市棉花市小学编制人数44人，实有人数44人，退休人员57人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额470万元，其中：财政拨款470万元。

2017年支出预算总额470万元，其中：工资福利支出419万元，日常公用支出10万元，对个人和家庭补助支出41万元。

（二十六）南昌市广南学校

 1、基本情况

南昌市广南学校编制人数98人，实有人数96人，退休人员51人，下划退休人员37人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1300万元，其中：财政拨款1162万元。

2017年支出预算总额1300万元，其中：工资福利支出929万元，日常公用支出154万元，对个人和家庭补助支出217万元。

（二十七）南昌市进贤门小学

1、基本情况

南昌市进贤门小学编制人数68人，实有人数65人，退休人员51人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额790万元，其中：财政拨款680万元。

2017年支出预算总额790万元，其中：工资福利支出599万元，日常公用支出135万元，对个人和家庭补助支出56万元。

（二十八）南昌市铁路第一幼儿园  

1、基本情况

南昌市铁路第一幼儿园编制人数43人，实有人数35人，退休人员23人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额608万元，其中：财政拨款337万元。

2017年支出预算总额608万元，其中：工资福利支出352万元，日常公用支出228万元，对个人和家庭补助支出28万元。

（二十九）南昌市铁路第二幼儿园  

1、基本情况

南昌市铁路第二幼儿园编制人数9人，实有人数9人，退休人员3人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额138万元，其中：财政拨款104万元。

2017年支出预算总额138万元，其中：工资福利支出102万元，日常公用支出28万元，对个人和家庭补助支出8万元。

（三十）南昌市铁路第三幼儿园

1、基本情况

南昌市铁路第三幼儿园编制人数54人，实有人数46人，退休人员32人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1018万元，其中：财政拨款458万元。

2017年支出预算总额1018万元，其中：工资福利支出498万元，日常公用支出476万元，对个人和家庭补助支出44万元。

（三十一）南昌市西湖保育院

1、基本情况

南昌市保育院编制人数72人，实有人数47人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额248万元，其中：财政拨款248万元。

2017年支出预算总额248万元，其中：工资福利支出223万元，日常公用支出6万元，对个人和家庭补助支出19万元。

（三十二）西湖区高校招生委员会办公室所属单位

1、基本情况

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额63万元。

2017年支出预算总额63万元，其中：工资福利支出29万元，日常公用支出34万元。

（三十三）西湖区勤工俭学办公室

1、基本情况

无

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额199.38万元，其中：财政拨款199.38万元。

2017年支出预算总额199.38万元，其中：工资福利支出54.59万元，日常公用支出137.99万元，对个人和家庭补助支出6.8万元。

第三部分  南昌市西湖区教育科技体育局2017年部门预算表

八张表（详见附表。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表