南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2023年部门预算草案编制说明

目    录

 

第一部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处概况

一、部门主要职责  

中共南昌市西湖区委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发《西湖区九洲街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》西办字【2022】9号，街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有

关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进

城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策， 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民(村民)生活密切相 关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、 人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道  环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多  个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区(村)居民(村民)等社会力量参与社区(村)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区(村)自治。指导社区居委会(村委会)建 设，健全自治平台，组织社区(村)居民(村民)和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生 产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来

访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况  

南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处共有预算单位1 个，包括（街道）本级（1个）和0个所属二级预算单位。编制人数55人，其中：行政编制12人、便民服务中心全部补助事业编制30人、综合行政执法队全部补助事业编制13人、部分补助事业编制0 人、自收自支事业编制0人；实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政人员11人、便民服务中心全部补助事业编制21人、综合行政执法队全部补助事业编制7人、部分补助事业人员0 人、自收自支事业人员0人；离休人0人；事业退休人员1 人。党群服务中心1人，综治岗1人，临时工59 人(其中综合执法队57人)、居委会10个，村委会5个，社区干部人员79，楼栋长人数146人，辖区总户数15999户。人社所协管员2人，大学生社区治理专干2人。街道车辆无。
   第二部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2023年部门预算表（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况（九洲街道新成立，去年无预算数）

2023年收入预算总额为 1458.44万元，其中：财政拨款1098.44万元，占收入预算的 75 %；非税收入360万元，占收入预算的 25 %；事业收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元，增长（下降）   0  %，占收入预算的  0   %；经营收入和其他收入 0 万元，增长（下降）  0  %，占收入预算的  0  %；上年结转  0  万元，包括财政拨款结余 0万元。

（二）支出预算情况（九洲街道新成立，去年无预算数）

2023年西湖区南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处支出预算总额为1458.44万元。其中：

按支出项目类别划分：

基本支出1258.44万元， 包括工资福利支出833.78万元、商品和服务支出424.59 万元、对个人和家庭的补助0.07元、资本性支出0万元。

项目支出200万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出180.8万元、对个人和家庭的0 万元、资本性支出19.20万元、对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出78.15 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出73.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元； 

城乡社区支出555.09 万元，其中：行政运行555.09万元；

农林水支出825.2万元，其中：行政运行265.20万元；一般行政管理事务560万元；
    按支出经济分类划分：

工资福利支出833.78 万元 ；对个人和家庭的补助0.07万元；商品和服务支出605.39万元；资本性支出19.2万元；

（三）财政拨款支出情况（九洲街道新成立，去年无预算数）
    2023年区南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处财政拨款支出预算总额为1458.44万元。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出78.15 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出73.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元； 

城乡社区支出555.09 万元，其中：行政运行555.09万元；

农林水支出825.2万元，其中：行政运行265.20万元；一般行政管理事务560万元；
    按支出项目类别划分：

基本支出1258.44万元， 包括工资福利支出833.78万元、商品和服务支出424.59 万元、对个人和家庭的补助0.07元、资本性支出0万元。

项目支出200万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出180.8万元、对个人和家庭的0 万元、资本性支出19.20万元；

（四）项目支出预算说明

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金200万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金200万元。

2023年九洲街道单位预算项目绩统计表
序号	项目实施单位	项目名称	金额（万元）	备注
1	南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处	九洲街道社区服务站经费	20
2	南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处	九洲街道工作经费	150
3	南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处	九洲街道综合行政执法队工作经费	30
		合计	200

项目名称1：社区服务站活动经费

1.立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

2.预期目标：保障政策咨询服务工作平台正常运转。加强人社政策宣传，及时回应群众关切。 提升群众对人社政策的知晓程度。

3.经济和社会效益：提高街道服务能力、保障街道服务。

4.资金来源：年初安排。

5.进行政府采购的内容：无

6.已实施项目的进展情况：未开始实施项目。

项目名称2：九洲街道工作经费

1.立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

2.预期目标：做好机关事务后勤保障工作，确保街办各项日常工作顺利开展。保障好食堂服务工作，办公环境整洁优美，实现办公设备国产化，新办公场设备采购、注重食品安全，做好厉行节约、节能减排。

3.经济和社会效益：提高街道服务能力、保障街道服务。

4.资金来源：年初安排。

5.进行政府采购的内容：主要为办公设备和专用设备，192万元。

6.已实施项目的进展情况：未开始实施项目。

项目名称3：九洲街道综合行政执法队工作经费　

1.立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

2.预期目标：通过有效遏制辖区违法建设，有效保障辖区城市管理建设。提升城市功能与品质，给居民提供一个优美、舒适、整洁的生活环境。

3.经济和社会效益：提升居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境、较长时间提升居民生活环境。

4.资金来源：年初安排。

5.进行政府采购的内容：无。

6.已实施项目的进展情况：未开始实施项目。

（五）机关运行经费等重要事项的说明（九洲街道新成立，去年无预算数）

2023年机关部门运行费预算64.59万元。其中：办公经费25.9万元、工会经费11.23万元、其他交通费用27.46万元。

（六）政府采购预算说明（九洲街道新成立，去年无预算数）

2023年部门所属各单位政府采购总额19.20万元。其中: 政府采购货物预算19.20万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0   辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。没有安排。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金200万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金200万元。

（九）项目绩效情况

1、九洲街道社区服务站经费项目：保障社区服务，做好社区工作。

1）、项目概述：提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，开展社区劳动就业，社区保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，做好社区教育文化工作。

2）、实施主体：社区服务站

3）、实施周期： 2023年1月1日—2023年12月31日

4）、年度预算安排：20万

5）、绩效目标和指标： 

数量指标：九洲街道社区服务站经费社区个数10个

质量指标：服务办结率90%

时效指标：经费支付及时率100%

成本指标：九洲街道社区服务站经费每社区标准20000元

社会效益指标：提高街道服务能力

满意度指标：服务群众满意度95%

2、九洲街道工作经费：保障街道服务，做好街道工作。

1）、项目概述：推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。实施综合管理

2）、实施主体：街道

3）、实施周期： 2023年1月1日—2023年12月31日

4）、年度预算安排：150万

5）、绩效目标和指标： 

数量指标：九洲街道工作经费月数12个月

质量指标：街道服务率90%

时效指标：经费支付及时率100%

成本指标：九洲街道应急管理经费单价每月16000元

九洲街道维修经费单价每月16000元

九洲街道日常保障经费单价每月61000元

九洲街道信访维稳经费单价每月16000元

九洲街道政府采购经费单价每月16000元

社会效益指标：提高街道服务能力

满意度指标：服务群众满意度90%

3、九洲街道综合行政执法队工作经费：保障综合行政执法队服务，做好综合行政执法队工作。

1）、项目概述：通过有效遏制辖区违法建设，有效保障辖区城市管理建设。提升城市功能与品质，给居民提供一个优美、舒适、整洁的生活环境。

2）、实施主体：综合行政执法队

3）、实施周期： 2023年1月1日—2023年12月31日

4）、年度预算安排：30万

5）、绩效目标和指标： 

数量指标：综合行政执法队工作经费数量50人

质量指标：违章案件、市民投诉办结率90%

时效指标：综合行政执法队工作经费支付及时率100%

成本指标：综合行政执法队工作经费单价每人6000元

社会效益指标：提升居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境

满意度指标：服务群众满意度95%

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说 明的问题

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈西湖区有关机构组建和调整相关工作实施方案〉的通知》，组建南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处，九洲街道于2022年9月成立，故没有2022年数据。二、2023年“三公”经费预算情况说明（九洲街道新成立，去年无预算数）

2023年西湖九洲街道 “三公”经费一般公共预算安排0万元，同比增加/下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0万元，同比下降0%。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。

3.公务用车运行0万元，比上年增加/下降0万元，同比下降0%。

4.公务用车购置0万元，比上年增加/下降0万元。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。