南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2024年部门预算草案编制说明

目    录

 

第一部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处概况

一、部门主要职责  

中共南昌市西湖区委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发《西湖区九洲街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》西办字【2022】9号，街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有

关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进

城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策， 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民(村民)生活密切相 关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、 人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道  环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多  个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区(村)居民(村民)等社会力量参与社区(村)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区(村)自治。指导社区居委会(村委会)建 设，健全自治平台，组织社区(村)居民(村民)和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来

访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况  

南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处共有预算单位1 个，包括（街道）本级（1个）和0个所属二级预算单位。编制人数55人，其中：行政编制12人、便民服务中心全部补助事业编制30人、综合行政执法队全部补助事业编制13人、部分补助事业编制0 人、自收自支事业编制0人；实有人数46人，其中：在职人数46人，包括行政人员12人、便民服务中心全部补助事业编制26人、综合行政执法队全部补助事业编制8人、部分补助事业人员0 人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；事业退休人员1 人。党群服务中心1人，综治岗1人，临时工61 人(其中综合执法队61人)、居委会14个，村委会5个，社区干部人员111人，楼栋长人数89人，辖区总户数29735户。人社所协管员4人，大学生社区治理专干3人, 基层就业公共服务人员1人。街道车辆无。
   第二部分  南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2024年部门预算表（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2024年收入预算总额为 1669.54万元，较上年增加211.10万元，增长14.5 %。主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：财政拨款收入1669.54万元，较上年预算安排增加571.10万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加；非税收入  255万元，较上年预算安排减少 105万元，主要原因是非税收入减少，预算安排减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

（二）支出预算情况

2024年南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处支出预算总额为1669.54万元,较上年预算安排增加211.10万元。增长14.5%，主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：

按支出项目类别划分：

基本支出 1051.31万元，较上年预算安排减少207.13万元, 主要原因预算安排减少，预算减少；其中： 工资福利支出990.05万元、商品和服务支出57.37 万元、对个人和家庭的补助3.89万元；资本性支出0万元。

项目支出618.23万元，较上年预算安排增加418.23 万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出618.236万元、对个人和家庭的补助0 万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出85.75万元，较上年预算安排增加7.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险增加，预算安排增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出85.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元； 

城乡社区支出645.96万元，较上年预算安排增加90.86万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。其中：行政运行645.96万元；

农林水支出937.83万元，较上年预算安排增加112.63万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：行政运行319.60万元；一般行政管理事务618.23万元；
    按支出经济分类划分：

工资福利支出990.05万元，较上年预算安排增加156.27万元；主要原因是人员增加，预算安排增加。对个人和家庭的补助3.89万元，较上年预算安排增加3.82万元，主要原因是预算安排增加，预算增加；商品和服务支出675.60万元，较上年预算安排增加70.21万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加；资本性支出0万元，较上年预算安排减少19.2 万元，主要原因是无资本性支出预算安排，预算减少。

（三）财政拨款支出情况
    2024年南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处财政拨款支出预算总额为1669.54万元，较上年预算安排增加211.10万元，增加14.5%，主要原因预算项目安排增加，预算增加。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出85.75万元，较上年预算安排增加7.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险增加，预算安排增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出85.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元； 

城乡社区支出645.96万元，较上年预算安排增加90.86万元，主要原因是人员增加，预算安排增加。其中：行政运行645.96万元；

农林水支出937.83万元，较上年预算安排增加112.63万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：行政运行费319.60万元；一般行政管理事务618.23万元；
    按支出项目类别划分：

基本支出 1051.31万元，较上年预算安排减少207.13万元, 主要原因预算安排减少，预算减少；其中： 工资福利支出990.05万元、商品和服务支出57.37 万元、对个人和家庭的补助3.89万元；资本性支出0万元。

项目支出618.23万元，较上年预算安排增加418.23 万元，主要原因预算项目安排增加，预算增加。其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出618.236万元、对个人和家庭的补助0 万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费为57.37万元，比上年预算减少7.22万元，下降11.2%，主要原因是公用经费减少，预算减少。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0万元。其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。没有安排。

（九）项目情况说明

1、社区服务站经费项目：保障社区服务，做好社区工作。

1）、项目概述：提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，开展社区劳动就业，社区保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，做好社区教育文化工作。

2）、立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）、实施主体：社区服务站

4）、实施方案：九洲街道社区服务站经费20万元，做好社区工作，抓党建，抓治理，抓服务，组织好基层群众开展“党群服务 365”，引导、发动、组织好基层群众开展自治活动和推进社区各项工作，提高群众办事效率。

5）、实施周期： 2024年1月1日—2024年12月31日

6）、年度预算安排：20万

2、街道工作经费项目：保障街道服务，做好街道工作。

1）、项目概述：推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。实施综合管理

2）、立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）、实施主体：街道

4）、实施方案：保障街道70人工作的日常运转经费156万元，保障部门更好地履行职责，节约公共支出成本提高公共服务质量，提高财政资金使用效率，规范资金管理行为。处理150批次群众来信来访资金12万元，反映社情民意，化解矛盾纠纷，保障14个社区5个村应急管理安全经费12万，提高街道服务能力，保障街道服务。

5）、实施周期： 2024年1月1日—2024年12月31日

6）、年度预算安排：182万

3、综合行政执法队工作经费项目：保障综合行政执法队服务，做好综合行政执法队工作。

1）、项目概述：通过有效遏制辖区违法建设，有效保障辖区城市管理建设。提升城市功能与品质，给居民提供一个优美、舒适、整洁的生活环境。

2）、立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）、实施主体：综合行政执法队

4）、实施方案：九洲街道综合行政执法队工作投入经费163.23万，通过有效遏制辖区内违章搭建，加强城市管理建设工作。给居民提供一个优美、舒适、和谐、整洁的生活环境。

5）、实施周期： 2024年1月1日—2024年12月31日

6）、年度预算安排：163.23万

4、街道工作经费（非税）项目：保障街道服务，做好街道工作。通过有效遏制辖区违法建设，有效保障辖区城市管理建设。提升城市功能与品质，给居民提供一个优美、舒适、整洁的生活环境。

1）、项目概述：推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。实施综合管理

2）、立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知、2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）、实施主体：街道

4）、实施方案：保障街道70人工作的日常运转经费255万元，保障部门更好地履行职责，节约公共支出成本提高公共服务质量，提高财政资金使用效率，规范资金管理行为。九洲街道综合行政执法队通过有效遏制辖区内违章搭建，加强城市管理建设工作。给居民提供一个优美、舒适、和谐、整洁的生活环境。，提高街道服务能力，保障街道服务。

5）、实施周期： 2024年1月1日—2024年12月31日

6）、年度预算安排：255万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市西湖区人民政府九洲街道办事处“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

2.公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

三、部门涉及的专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。