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南昌市桃花学校2021年度部门决算草案
目 录
第一部分 南昌市桃花学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市桃花学校部门概况
一、部门主要职能
实施初中学历教育、小学教学学历教育、举办培训班。
二、部门基本情况
纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,一类事业单位。
本部门2021年年末职工人数201人,其中在职人员170人,离休人员1人,退休人员30人;年末学生人数2833人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出总决算表
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,588,654.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
30,588,654.39 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
30,588,654.39 |
本年支出合计 |
58 |
30,588,654.39 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|||||
|
30 |
61 |
|||||||||
|
总计 |
31 |
30,588,654.39 |
总计 |
62 |
30,588,654.39 |
|||||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 2021年度 金额单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,588,654.39 |
30,588,654.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
30,588,654.39 |
30,588,654.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
30,486,067.42 |
30,486,067.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,825,934.50 |
2,825,934.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
27,660,132.92 |
27,660,132.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
102,586.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
102,586.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,588,654.39 |
12,194,240.36 |
18,394,414.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
30,588,654.39 |
12,194,240.36 |
18,394,414.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
30,486,067.42 |
12,194,240.36 |
18,291,827.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,825,934.50 |
2,825,934.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
27,660,132.92 |
12,194,240.36 |
15,465,892.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
0.00 |
102,586.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
0.00 |
102,586.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,588,654.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
30,588,654.39 |
30,588,654.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
30,588,654.39 |
本年支出合计 |
59 |
30,588,654.39 |
30,588,654.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
30,588,654.39 |
总计 |
64 |
30,588,654.39 |
30,588,654.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
30,588,654.39 |
12,194,240.36 |
18,394,414.03 |
|||
|
205 |
教育支出 |
30,588,654.39 |
12,194,240.36 |
18,394,414.03 |
||
|
20502 |
普通教育 |
30,486,067.42 |
12,194,240.36 |
18,291,827.06 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,825,934.50 |
0.00 |
2,825,934.50 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
27,660,132.92 |
12,194,240.36 |
15,465,892.56 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
0.00 |
102,586.97 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
102,586.97 |
0.00 |
102,586.97 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
11,627,891.96 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5,437,356.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,233,785.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,826,697.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
107,177.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,955,661.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67,213.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
566,348.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
483,853.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
81,775.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
720.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
12,194,240.36 |
公用支出合计 |
0.00 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
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|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
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|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
1 |
2 |
|||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
||||||||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
||||||||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
||||||||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
||||||||
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
|||||||
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
|||||||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
|||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
|||||||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
|||||||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
|||||||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
|||||||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
|||||||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
|||||||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
|||||||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
|||||||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
|||||||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
||||||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
2021年度 |
金额单位:元 |
||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
十、国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||
|
编制单位:南昌市桃花学校 |
单位:台、辆、套 |
|
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
- |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套) |
10 |
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) |
11 |
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资产占用情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3058.87万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少1055.94万元,下降34.52%;本年收入合计3058.87万元,较2020年减少928.65万元,下降30.36%,主要原因是2020年补发2019年目标考核奖,2021年没有发放4个半月目标考核奖。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3058.87万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3058.87万元,其中本年支出合计3058.87万元,较2020年减少779.28万元,下降25.48%,主要原因是:2021年没有发放4个半月目标考核奖。
本年支出的具体构成为:基本支出1219.42万元,占39.87%;项目支出1839.44万元,占60.13%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3748.06万元,决算数为3058.87万元,减少年初预算的18.39%。其中:
(一)教育支出年初预算数为3748.06万元,决算数为3058.87万元,减少年初预算的18.39%,主要原因是:2021年没有发放4个半月目标考核奖
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.42万元,其中:
(一)工资福利支出1162.79万元,较2020年减少2217.59万元,下降190%,主要原因是: 2020年发放2018和2019两年绩效奖,2021年没有发放4个半月目标考核奖
(二)商品和服务支出 0万元,较2020年减少273.3 万元,下降%,主要原因是:校园维修项目经费减少,勤俭办学.
(三)对个人和家庭补助支出56.63万元,较2020年减少84.99万元,下降150.08%,主要原因是,2021年没有发放4个半月目标考核奖
(四)资本性支出 0万元,较2020年减少 22.6万元,下降%,主要原因是:财政资金紧张,减少政府采购服务及设备购置等级费用。/
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2020年相持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数与2020年相持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费,全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相持平的主要原因是:本年度未安排公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年相持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数相持平的主要原因是:本年度未安排公务用车购置及运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明。
我单位为全额拨款事业单位,2021年无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 7.075万元,
其中:政府采购货物支出7.075万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.075万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,对劳务派遣经费预算项目支出开展绩效自评,涉及一般公共预算支出10.2586万元,从评价情况来看,缓解了桃花镇片区中、小学就学压力,保证了片区学生就近入学,学校教学及其他工作正常开展。
第四部分 名词解释
1.三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
3.学前教育:指对3-5周岁左右的儿童实施的保育和教育。
4.基础教育:指对6-15周岁左右的儿童及少年实施的小学、初中教育。
5.特殊教育:指运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。
