2021年度省级部门决算公开格式：

南昌市西湖区桃花镇中心小学部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市西湖区桃花镇中心小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区桃花镇中心小学部门概况

一、部门主要职能

南昌市西湖区桃花镇中心小学主要职责职能为实施小学义务教育，促进基础教学发展以及小学学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:南昌市西湖区桃花镇中心小学 （需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数0人,其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人; 学生人数0人（单位无在编人员，仅有借调人员和劳务派遣人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计813.394588万元，其中年初结转和结余  0万元，较2020年增加（减少） -97.95373 万元，增长（下降）-10.75  %；本年收入合计 813.394588 万元，较2020年增加（减少）-97.95373  万元，增长（下降） -10.75 %，主要原因是：1.减少政府性奖励发放；2.减少劳务派遣人员经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 813.394588 万元，占100%；事业收入 0  万元，占 100 %；经营收入  0 万元，占 100 %；其他收入 0  万元，占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计813.394588万元，其中本年支出合计813.394588万元，较2020年增加（减少）-107.701317万元，增长（下降）-11.69  %，主要原因是：1.减少政府性奖励发放；2.减少劳务派遣人员经费支出；年末结转和结余  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 409.653184万元，占50.36%；项目支出403.741404万元，占49.64 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0   万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数813.394588  万元，决算数为 813.394588 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为813.394588万元，决算数为813.394588万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算列支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支813.394588万元，其中：

（一）工资福利支出404.99875万元，较2020年增加（减少）188.024823万元，增长（下降）31.71%，主要原因是：减少政府性奖励和公积金。

（二）商品和服务支出1万元，较2020年增加（减少）1万元，增长（下降）100 %，主要原因是：申拨办公经费，但未开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.654434万元，较2020年增加（减少）3.654434万元，增长（下降）100%，主要原因是：把退休人员经费放入个人和家庭补助支出中。

（四资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，把增长（下降）0  %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）100%，主要原因是本单位 无“三公”经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 无“三公”经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位 无“三公”经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位 无“三公”经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 无“三公”经费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：本单位 无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 无“三公”经费，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 无“三公”经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 无“三公”经费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 无“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金403.074144  万元，占一般公共预算项目支出总额的49.64 %。    

组织对“2021桃花镇学校（园）劳务派遣”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出403.074144万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2021桃花镇学校（园）劳务派遣”未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对桃花镇中心小学等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出813.39万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“桃花镇中心小学”等部门（单位）整体支出开展部门整体支出绩效自评，未委托第三方机构开展绩效评价。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2021桃花镇学校（园）劳务派遣项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021桃花镇学校（园）劳务派遣项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为403.074144万元，执行数为403.074144 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 2021年1-8月全镇劳务派遣教师94名，9-12月全镇劳务派遣教师82名，另16人由区教育局支付经费，聘请教师专业素质强，全员及时到岗到相关学校参加教育教学工作，督促抓好人员资格、到岗、任课、培训落实，做好聘用劳务派遣教师后勤保障、权利保障工作。促进全镇教育教学均衡发展。正常支付人力资源有限公司提供的派遣服务费，保证桃花镇学校教学及其他工作正常有序开展。发现的问题及原因：一是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全,有待进一步完善。二是劳务派遣教师良莠不齐，没编制，工资福利不高，流动性较大，新补充到岗不及时，监控不同步。下一步改进措施：一是完善相关制度，提高认识，加强管理；二是与教育局和学校联系把好人员素质关，加强派遣人员后勤保障及人文关怀提高认同感归属感，加强培训提升人员业务素质、提高师德师风水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。