桃花镇政府部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃花镇政府部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市西湖区委办公室 西办字【2020】79号《区委办公室 区政府办公室关于印发（西湖区桃花镇职能配置、机构设置和人员编制规定）的通知。

第三条

桃花镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二） 促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导村基础经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织村基础设施建设，落实强民惠民措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加村民的收入。

（三） 组织公共服务。建立和完善镇服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村账代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（四） 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；承担镇环境保护、物业监管相关工作职责。

（五） 维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六） 指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七） 监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八） 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九） 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升全镇经济发展质量，加快现代新型城镇建设步伐；深化全镇精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十） 做好国防教育和兵役等工作。

（十一） 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，包括：政府本级（镇辖属19个社区、12个行政村）、桃花中心小学、一村小学、桃花小学、中心幼儿园、第二幼儿园、桃花学校、桃花医院。

本部门2021年年末职工人数593人，其中在职人员441人，离休人员1人，退休人员151人；年末其他人员518人；年末学生人数5042人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计15277.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少716.9万元，减少4.5%；本年收入合计15277.32元，较2020年减少150.57万元，下降0.9%，主要原因是：政府性奖励4.5个月未发放，新增5个社区，上年结转结余都收归上级财政。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15277.32万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计15277.32万元，其中本年支出合计15277.32万元，较2020年减少716.9万元，减少4.5%，主要原因是：三保六稳保障，政府性奖励4.5个月未发放，新增5个社区。

本年支出的具体构成为：基本支出5580.81万元，占36.53%；项目支出 9696.51万元，占63.47%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为14371.63万元，决算数为15277.32万元，完成年初预算的106.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2600万元，决算数为3759.72万元，完成年初预算的144.6%，主要原因是：疫情持续，增加了人员经费，增加了项目支出。

（二）教育支出年初预算数为8008.97万元，决算数为6943.25元，完成年初预算的86.75%，主要原因是：政府性奖励4.5个月未支出。

（三）科学技术支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算计划使用。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50万元，决算数为80万元，完成年初预算的160%，主要原因是：桃花镇幸福微实事等宣传加大了文化教育投入。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为1122.53万元，决算数为1386.75万元，完成年初预算的123.53%，主要原因是：2021年新增了江渚社区等5个社区，增加了社区建设支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为690.13万元，决算数为431.79万元，完成年初预算的62.57%，主要原因是：政府性奖励4.5个月未支出，工会部分经费等走政府本级支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为1350万元，决算数为2082.3万元，完成年初预算的154.24%，主要原因是：支出历年完成城乡社区建设费用较多。

（八）农林水支出年初预算数为500万元，决算数为543.51万元，完成年初预算的108.7%，主要原因是：疫情持续，增加对村社区工作经费投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5580.81万元，其中：

（一）工资福利支出4704.98万元，较2020年减少4262.88万元，下降47.54%，主要原因是：政府性奖励4.5个月未发放，部分临聘人员费用等规范放到项目里支出。

（二）商品和服务支出412.36万元，较2020年减少1023.84 万元，减少71.29 %，主要原因是：上年突发疫情增加了防控物资保障，三保六稳保障等减少了不必须急需支出。

（三）对个人和家庭补助支出404.52万元，较2020年减少482.4万元，减少54.4%，主要原因是：退休政府性奖励绩效4.5个月未支出，进一步规范项目里支出了一部分。

（四）资本性支出 58.96万元，较2020年减少85.69万元，下降59.24 %，主要原因是：疫情持续，减少不急需支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.14万元，决算数为2.65万元，完成预算的43.16%，决算数较2020年减少6.33万元，下降70.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.47万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少3.48万元，下降100％，主要原因是：不高于上年、逐年下降。疫情持续，未安排相关活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的增长（下降）0%,主要原因是：不高于上年、逐年下降。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：不高于上年、逐年下降。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要原因是：规范管理，公务接待不高于上年、逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数2.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为2.65万元，完成预算的99.25%，决算数较2020年减少2.85元，下降51.82%。主要原因是：前一年新购车2辆上年继续支付了相关保险费用，今年没有购置新车预算，公车购置费为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.67万元，决算数为2.65万元，完成预算的99.25％,决算数较2020年减少0.02万元，减少0.75%,主要原因是：按预算执行支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出436.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少301.73万元，减少40.87%, 主要原因是：办公设施设备购置经费增加0万/资产运行维护支出增加（减少）0/信息系统运行维护支出增加（减少）0/人员编制数量增加（减少）0/落实过紧日子要求压减301.73 万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额402.18万元，其中：政府采购货物支出337.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.1万元。授予中小企业合同金额 363.36万元，占政府采购支出总额的90.35%,其中：授予小微企业合同金额302.03万元，占政府采购支出总额的75.1％。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是桃花医院业务用车2辆（1辆为非典时期用车报废，财务手续办理中）、主要领导用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公 共预算项目支出所有二级项目20个全面开展绩效自评，共涉 及资金1012.6万元，占一般公共预算项目支出总额9696.51万元的25.3％。

组织对“桃花医院大门、发热诊室装修改造工程及新冠疫苗接种点房屋租金项目”、“ 桃花镇学校（园）劳务派遣项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出820.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 2021年桃花镇项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常，基本完成绩效目标，达到预算目的。2021年财政项目支出总额9696.51万元，含20个项目、在职人员政府性奖励、19个社区临时工和城管创建本级等临时工工资福利在内，约占财政支出总2/3，保工资、保运转、保民生，切实保障了政府各项工作正常开展。

组织对“桃花人民政府本级”、“桃花医院”等 8 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15277.32  万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了全镇各单位正常工作顺利开展。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评 表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映桃花医院大门、发热诊室装修改造工程及新冠疫苗接种点房屋租金项目及桃花镇学校（园）劳务派遣项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，桃花医院大门、发热诊室装修改造工程及新冠疫苗接种点房屋租金项目项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为70.13 万元，执行数为59.93 万元，完成预算的 85.5 %。项目绩效目标完成情况：一是对原业务大楼对面1楼办公场地整体装修改造，改建成医院发热门诊。项目实施主要对室内装修改造为以达到包含以下功能区：包括医疗休息区、防护用品脱卸区、候诊区、诊疗室、隔离观察室、卫生间采通及供排水，另配套建设医疗垃圾处理间。二是对大门及附属建筑进行装修改造，将大门及周边墙面风格打造成中医风格，强化医院整体美观，提升医院形象。三是根据合同于2021年6月份及12月份前分段足额缴纳原敬老院房租，保障新冠疫苗接种点正常开放使用。发现的问题及原因：一是实施过程中尚有不足之处,主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全,有待进一步完善；二是大门因疫情工作影响改造未完工、租房一层面积还是较小、防疫条件能力还有限等。下一步改进措施：一是严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,及时结合项目实际进度,及时对预计未能完成的目标进行整改。二是完善制度，加强领导、加强管理、加大投入。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，桃花镇学校（园）劳务派遣项目项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为403.74 万元，执行数为403.74 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 2021年1-8月全镇劳务派遣教师94名，9-12月全镇劳务派遣教师82名，另16人由区教育局支付经费，聘请教师专业素质强，全员及时到岗到相关学校参加教育教学工作，督促抓好人员资格、到岗、任课、培训落实，做好聘用劳务派遣教师后勤保障、权利保障工作。促进全镇教育教学均衡发展。正常支付人力资源有限公司提供的派遣服务费，保证桃花镇学校教学及其他工作正常有序开展。发现的问题及原因：一是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全,有待进一步完善。二是劳务派遣教师良莠不齐，没编制，工资福利不高，流动性较大，新补充到岗不及时，监控不同步。下一步改进措施：一是完善相关制度，提高认识，加强管理；二是与教育局和学校联系把好人员素质关，加强派遣人员后勤保障及人文关怀提高认同感归属感，加强培训提升人员业务素质、提高师德师风水平。

（三） 部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告

框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10号） 中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：þ实施过程评价          þ完成结果评价   

项目名称：桃花医院大门、发热诊室装修改造工程及新冠疫苗接种点房屋租金项目

项目单位：        南昌市西湖区桃花医院               

主管部门：    南昌市西湖区桃花镇人民政府    （盖章）

评价时间： 2022年05月06日至2022年 05 月31日     

评价机构：£第三方机构    £专家组    þ部门评价组  

2022年05月31日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景

因全国疫情形势严峻，为开展疫情防控工作，完善医院基础设施，更好的开展一站式服务，2021年按照“三区两通道”设置要求实施桃花医院标准化发热诊室建设项目。另承租原敬老院房屋作为新冠疫苗接种点对外进行开放

主要内容及实施情况

1）对原业务大楼对面1楼办公场地整体装修改造，改建成医院发热门诊。项目实施主要对室内装修改造为以达到包含以下功能区：包括医疗休息区、防护用品脱卸区、候诊区、诊疗室、隔离观察室、卫生间采通及供排水，另配套建设医疗垃圾处理间；

2）对大门进行维修改造；

3）按时、足额缴纳房屋租金，保障新冠疫苗接种点正常开放运营，为新冠接种人员提供良好的医疗条件。

下达项目资金：70.13万元。

资金投入和使用情况

当年收到预算拨款：60.13万元、单位自有（自筹）资金：10万元。项目资金到位率100%。

当年该项目使用资金：59.93万元。预算执行率85.45%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

谁申请资金，谁编制目标

总体目标

改善医疗条件，提升防疫处置能力，增强业务保障能力。

1.2021年12月完成发热门诊改建并投入使用，达到疫情发热门诊标准，满足疫情防控需要。

2.落实医院大门进行维修改造工程，提升医院整体形象。

3.保障新冠疫苗接种点正常开放运营，为新冠接种人员提供良好的医疗服务。

阶段性目标

1.对原业务大楼对面1楼办公场地整体装修改造，改建成医院发热门诊。项目实施主要对室内装修改造为以达到包含以下功能区：包括医疗休息区、防护用品脱卸区、候诊区、诊疗室、隔离观察室、卫生间采通及供排水，另配套建设医疗垃圾处理间。

2.对大门及附属建筑进行装修改造，将大门及周边墙面风格打造成中医风格，强化医院整体美观，提升医院形象。

3.根据合同于2021年6月份及12月份前分段足额缴纳原敬老院房租，保障新冠疫苗接种点正常开放使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：

通过绩效评价，掌握项目绩效目标的实现情况，查找资金在预算执行、产出和效益方面存在的问题，分析其产生的原因，提出解决这些问题的建议，为进一步提高财政预算绩效管理水平提供决策依据。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（2）评价对象和范围：

此次纳入评价的部门资金或者项目资金实施的桃花医院大门、发热诊室装修改造工程及新冠疫苗接种点房屋租金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

（二）统筹兼顾。单位自评、部门和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价和财政评价应当在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；

（三）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

（四）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等指标（详见附表）。

绩效评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比等实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

1．成本效益分析法：又称投入产出法，指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。该方法适用于成本和收益都能准确计量的财政支出评价，以社会效益为主的支出项目不宜采用此方法。

2．比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（1）历史比较法：指将相同或类似财政支出在不同时期支出效果进行比较。

（2）横向比较法：指通过对相同或类似的财政支出在不同地区或不同部门、单位间的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

（3）目标比较法：指通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

3．因素分析法：通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

4．最低成本法：指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5．公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（1）公众问卷法：指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

（2）专家评议法：指通过邀请相关领域的专家通过实地勘察、查看项目资料，充分了解掌握项目情况后，根据自己的专业判断，进行评议，得出评价结果的方法。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评价。

6．其他评价方法。

绩效评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（一）行业标准。

是以一定行业（教育、医疗、科研）许多群体的相关指标数据为样本，运用数现统计方法计算和制定出的该行业评价标准。

（二）计划标准。

是指以事先制定的目标、计划、预算、定额等预定数据作为评价支出绩效的标准。计划标准的作用是通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现差异并达到评价目的。

（三）历史标准。

是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法计算出的各类指标的平均历史水平，也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。

（四）经验标准。

是根据长期的财政经济活动发展规律和管理实践，由在财政管理领域有丰富经验的专家学者，在经过严密分析研究后得出的有关指标标准或惯例。

（三）绩效评价工作过程。

A前期准备阶段：

填写《项目绩效目标申报表》，对照项目绩效评价材料清单逐项准备评价材料

1． 定项目（确定绩效评价对象）；

该项目涉及资金，含财政预算拨款、自筹资金等。

2．定人员（确定绩效评价工作人员）；

组  长：桃花镇人民政府党委委员、党务副镇长：熊传荣

副组长：桃花镇人民政府财政办公室主任：喻勇根

成  员：桃花镇人民政府审计办主任：    熊志英

桃花镇人民政府财政办工作人员：徐涛、徐国平

3．定方案（制定绩效评价工作方案）；

4．下通知（下达绩效评价通知）

B评价实施阶段：

5．收资料；

（1）被评价单位或项目的基本概况、如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等。

（2）绩效目标及其设立依据和调整情况。

（3）管理措施及组织实施情况。

（4）被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告。

（5）与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等。

（6）其他必要基础数据，如：有关制度法规（资金管理办法、项目管理办法等）；项目文件和相关报告（可行性研究报告、立项批复报告、竣工验收报告）；财政、审计部门检查、审计报告等。

资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。主要有：目标设定及完成程度、项目的建设、施工质量、管理制度的建立和健全、管理责任制的建立和落实、资金的使用、财务管理、资产配置与所有、产生的效益。

（7）财务数据：财务报表

（8）统计数据：单位分类统计报表（固定资产登记表，人力资源花名册），或技术人员统计资料，或权威机构统计数据

（9）调查资料：实地堪察，问卷调查，访问调查

相关单位人员座谈会；走访有关人员；评价小组采用其他方法收集的数据。

6．审资料；

绩效评价小组在相关资料进行分类整理，对所属二级机构、项目实施单位上报的绩效报告、提供的评价相关资料进行询查，核实有关资料信息，确定资料真实可靠。

（1）查验会计账本

（2）函证。验证事件是否发生，产权的归属

（3）实地堪察。查验实物是否存在，是否存在，是否是以旧代新等

（4）抽样调查。验证社会效益、环境效益等的真实性

（5）访谈。验证事件的真实性，社会效益、环境效益等

7．做分析

一是评价小组根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。

二是评价小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准、评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。

三是评价小组将初步结论和有关说明送达被评价单位（如二级机构）并征求意见。同时将评价结论、调整事项、问卷调查结果进行集中审阅、综合分析，并得出分析结论。得出的结论要求实事求是、揭露问题、分析问题、提出建议。

与被评价部门（单位）交换意见；

核实有关情况，分析形成初步结论；

C撰写与提交评价报告阶段：

8．写报告

科学的绩效评价指标，完备的基础数据，专业的人员支撑，完备的监督审核制度。把项目实施的各种情况加以梳理，理清脉络，查找问题，解决问题。最后按照规范格式要求，撰写报告。

评价小组按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。第一部分是文字部分，第二部分是表格部分。文字部分是对评价情况的详细分析，需要花时间进行深入阅读；表格部分，是对关键信息的简要说明。

一是内容真实完整，层次分明，逻辑清楚，用词准确。

二是基本情况及绩效分析中，可采取图表、照片直观展示的方式，增强报告的可读性。

三是评价结论需详细说明评价对象实施所取得的成效。绩效评价报告中的提建议往往是改进财政支出绩效的有效措施，也是开展财政支出绩效评价工作的价值所在。

D建立绩效评价档案阶段：

9．建档案。

完成绩效评价工作后，评价小组应向组织实施绩效评价的主体移交整体评价资料，妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理的要求，应妥善保管工作底稿和有关资料，建立评价工作档案并归档，以备存查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分97分，等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。15分

1．项目立项（满分5分，得分5分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得2分。

（2）立项程序规范性（满分3分，得分3分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估，得3分。

2．绩效目标（满分5分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，得分2分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，得分3分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得3分。

3．资金投入（满分5分，得分5分）

（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算内容未能于具体项目内容匹配，得2分。

（2）资金分配合理性（满分3分，得分3分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得3分。

（二）项目过程情况。12分

1.资金管理（满分8分，得分5分）

（1）资金到位率（满分2分，得分2分）

项目预算安排70.13万元，实际到位70.13万元，资金到位率100%，得2分。

（2）预算执行率（满分3分，得分0分）

截至年末，项目资金支出59.93元，预算执行率85.45%，得0分。

（3）资金使用合规性（满分3分，得分3分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。

2.组织实施（满分7分，得分7分）

（1）管理制度健全性（满分3分，得分3分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得3分。

（2）制度执行有效性（满分4分，得分4分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得4分。

（三）项目产出情况。35分

1.产出数量（满分9分，得分9分）

完成率100%，得9分。

2.产出质量（满分9分，得分9分）

完成的规划编制，符合行业标准要求，得分9分。

3.产出时效（满分8分，得分8分）

按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分8分。

4.产出成本（满分9分，得分9分）

规划编制成本均未超出招投标控制价，得分9分。

（四）项目效益情况。25分

1.经济效益（满分6分，得分6分）

2020年项目实施前医院全年门诊人次为33346人次，处方数为29830个，2021年项目实施后医院全年门诊人次为49325人次，处方数为44067个。因此项目实施后业务较项目实施前有显著增长，得分6分。

2.社会效益（满分6分，得分6分）

通过实施发热门诊改造项目，完善了医院的功能区，为医院“早发现、早转移、早治疗”提供了场所，为后期核酸采样工作开展提供物质保障，有效提高了医院疫情防控能力。同时承租房屋用于开展新冠疫苗接种工作为巩固防疫成果奠定基础。因此实施该项目有利于提高医院疫情防控能力，得6分。

3.生态效益（满分6分，得分6分）

项目实施过程中，因新冠疫苗接种而产生的医疗垃圾于每日结束接种工作后统一清理打包后放入医疗垃圾处置室，并定期对处置室进行消杀清洁。得6分。

4.可持续影响（满分7分，得分7分）

通过实施发热门诊及大门改造项目，医院完善了自身的功能区，在应对突发状况时能够更及时更规范处理应急事件。同时通过开放新冠疫苗接种点，为周边辖区内居民就近接种提供了便捷，也为医院提升了知名度，一定程度上为后期其他业务推广提供了宣传空间和渠道。因此该项目的实施对医院的营业发展带来持续良好的作用。得7分。

（五）服务对象满意度。10分

项目服务对象满意度100%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,及时结合项目实际进度,及时对预计未能完成的目标进行整改。

存在的问题及原因分析

实施过程中尚有不足之处,主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全,有待进一步完善。

大门因疫情工作影响改造未完工、租房一层面积还是较小、防疫条件能力还有限等。加大投入，规范管理、加强领导。

六、有关建议

进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室或部门，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、其他需要说明的问题

无