2021年度省级部门决算公开格式：

南昌市西湖区桃花小学部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市西湖区桃花小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区桃花小学部门概况

一、部门主要职能

桃花小学是西湖区教育科技体育局批准成立的直属机构，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市西湖区桃花小学（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数81人，其中在职人员81人，离休人员0人，退休人员25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1218人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1340.54万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少459.73万元，下降25.54  %；本年收入合计1340.54 万元，较2020年减少459.73万元，下降25.54 %，主要原因是2020年补发人员2018年4.5个月绩效考核，正常发放2019年4.5个月的绩效考核，而2021年未发2020年4.5个月的绩效考核。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1340.54万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1340.54万元，其中本年支出合计1340.54万元，较2020年减少356.07万元，下降20.99 %，主要原因是2020年补发人员2018年4.5个月绩效考核，正常发放2019年4.5个月的绩效考核，而2021年未发2020年4.5个月的绩效考核；年末结转和结余0万元，较2020年减少103.67万元，下降100%，主要原因是：严格执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 535.43万元，占39.94 %；项目支出805.11万元，占60.06%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1449.59万元，决算数为1340.54万元，完成年初预算的92.48%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1449.59 万元，决算数为  1340.54万元，完成年初预算的 92.48 %，主要原因是：疫情。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.55万元，其中：

（一）工资福利支出1199.91万元，较2020年减少240.82万元，下降16.72 %，主要原因是：2020年补发人员2018年4.5个月绩效考核，正常发放2019年4.5个月的绩效考核，而2021年未发2020年4.5个月的绩效考核。

（二）商品和服务支出969.53万元，较2020年减少16.62 万元，下降14.63%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.1845万元，较2020年减少76.49万元，下降73.38 %，主要原因是：退休人员2020年补发2018年80%的4.5个月绩效考核，正常发放2019年80%的4.5个月的绩效考核，而2021年未发2020年80%的4.5个月的绩效考核。

（四）资本性支出14.5万元，较2020年减少10.04万元，下降）41 %，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无“三公”经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：本单位无“三公”经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无“三公”经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：本单位无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无“三公”经费，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无“三公”经费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个:劳务派遣项目，二级项目0 个，共涉及资金 20.86004万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.56 %。

组织对“劳务派遣项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.86004万元。其中，未聘请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算拨款100%及时拨付，比较重视能按预算安排、预算目标开展工作，项目完成情况较好，评价100分，有效保障了学校教学工作的开展。有待提高的地方如项目预算科学性方面、评价科学性方面、事前事中事后内控方面。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“南昌市西湖区桃花小学”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1340.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年培训教师人数81人，财政投入培养的学生数1226人，适龄儿童入学率100%，培训学时完成率100%，毕业生合格率100%，教师培训考核通过率100%，教科研工作完成率升学率100%，学生及家长对学校生活的满意度100%。主要计划任务基本完成。

各项目已按计划实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在决算中反映桃花小学派遣教师项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，桃花小学派遣教师项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.86004万元，执行数为20.188624 万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

一项目绩效总目标：学校教学及其他工作正常开展；

二项目年度绩效目标：学校教学及其他工作正常开展；

三项目预期目标完成情况：正常支付易众享人力资源有限公司提供的派遣服务费，保证南昌市西湖区桃花小学教学及其他工作正常开展。

发现的问题及原因：一是外聘教师流动性较大，不稳定性高，有的刚安排工作没几天就要走；二是派遣人员大多为刚毕业的大学生，教学经验、工作经验良莠不齐。

下一步改进措施：一是加强与劳务派遣公司沟通，尽可能尽早安排落实人员到位，安排优秀的教师来校，学校提前由分管教学的副校长、教务处和优秀的教师对其进行面试；二是加强财务核算，及时支付费用给易众享，易众享及时支付给教师本人并及时办理五险一金等，学校一对一指导劳务派遣人员，进行工作和生活关心，提高外聘人员工作自豪感，从而外聘到好教师留住好教师，提高学校的教育教学。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。