南昌市西湖区桃花街道办事处2023年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区桃花街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市西湖区桃花街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市西湖区桃花街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区桃花街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民（村民）等社会力量参与社区（村）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区居委会（村委会）建设，健全自治平台，组织社区（村）居民（村民）和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

职能机构：党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站、应急管理办公室）、党建办公室、人大工委、纪检监察工委、人武部、工会、共青团、妇联等按有关规定设置。

二、机构设置及人员情况

西湖区桃花街道机关编制12名。设党工委书记1名，专职党工委副书记1名，纪检监察工委书记1名，人武部长1名；办事处主任1名（兼党工委副书记，不占职数），办事处副主任2名；人大工委专职主任1名，人大工委专职副主任1名。党工委委员按规定配备，其中组织委员1名。

桃花街道所属事业单位便民服务中心和综合行政执法队为公益一类全额拨款事业单位。其中便民服务中心与公共服务办公室综合设置，事业编制30名（含退役军人服务站事业编制6名）；综合行政执法队与行政执法办公室综合设置，事业编制13名。

桃花街道辖区居委会11个，村委会4个，社区干部82人，楼栋长人数307人，辖区总户数26774户，人社所协管员4人，大学生社区治理专干6人，桃花街道无车辆。

第二部分 南昌市西湖区桃花街道办事处2023年部门预算表

   （详见附表）

第三部分  南昌市西湖区桃花街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为2564.30万元，其中：财政拨款1764.30 万元，占收入预算的68.8%;非税收入800万元，占收入预算的31.2%。

（二）支出预算情况

2023年西湖区桃花街道支出预算总额为2564.30万元。其中：

按支出经济分类划分：基本人员支出1490.38万元，包括工资福利支出1273.78万元、对个人和家庭的补助216.60万元。公用经费支出871.92万元，其中：商品和服务支出871.92万元。特定目标类项目支出202万元，其中：商品和服务支出194万元、其他资本性支出8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.61万元、城乡社区支出1025.09万元、农林水支出1423.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年区桃花街道财政拨款支出预算2564.30万元。

按支出经济分类划分：基本人员支出1490.38万元，其中：工资福利支出1273.78万元、对个人和家庭的补助216.60万元。公用经费支出871.92万元，其中：商品和服务支出871.92万元特定目标类项目支出202万元，其中：商品和服务支出194万元、其他资本性支出8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.61万元、城乡社区支出1025.09万元、农林水支出1423.60万元。

（四）项目支出预算说明

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金202万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金202万元。

项目名称1：社区服务站活动经费

1）立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

2）预期目标：及时拨付11个社区服务站经费，文明创建、为民办实事、提高居民生活满意度、幸福度。

3）经济和社会效益：有效改革服务站为民办实事，提高人民群众对社区服务站认可度。

4）资金来源：年初安排。

5）进行政府采购的内容：无

6）已实施项目的进展情况：未开始实施项目。

项目名称2：桃花街道工作经费

1）立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表

2）预期目标：做好街道工作，抓党建、抓治理、抓服务，组织好基层群众开展活动和各项工作。围绕中心，强抓落实，基层组织工作机制运行有序，宣传鼓舞，正确引导，街道政府形象全面有效提升。

3）经济和社会效益：提升辖区发展质量，带动经济发展，提高居民对辖区形象改善满意度。

4）资金来源：年初安排。

5）进行政府采购的内容：街道办公材料采购等。

6）已实施项目的进展情况：未开始实施项目。

项目名称3：综合执法队经费

1）立项依据：中共南昌市西湖区委办公室西办字[2022]8号 区委办公室  区政府办公室关于印发《西湖区桃花街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表

2）预期目标：全面开展辖区城市综合管理整治，创造安全畅通、文明有序的城市安全环境，提高街道群众满意度。

3）经济和社会效益：提升城市面貌市民满意率，提高群众对执法工作的认可。

4）资金来源：年初安排。

5）进行政府采购的内容：无。

6）已实施项目的进展情况：未开始实施项目

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年桃花街道机关运行费预算71.92万元。其中：办公经费41.85万元、工会经费17.86万元、其他交通费用12.21万元。

 （六）政府采购情况

2023年桃花街道政府采购总额8万元,其中: 政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 （七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，桃花街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；执法执勤用车0辆。

2023年桃花街道预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金202万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金202万元。

（九）项目绩效情况

1.项目名称：社区服务站活动经费

  1）项目概述：打造社区美好环境，积极开展社区活动，提升人民群众对社区工作满意度。

  2）实施主体：桃花街道11个居民委员会

3）实施周期： 2023年12月31日前

4）年度预算安排： 22万元

5）绩效目标：及时拨付街道下属11个社区服务站经费，文明创建、为民办实事、提高居民生活满意度、幸福感。

6）绩效指标：见下表

2.项目名称：桃花街道工作经费

1）项目概述：街道办公场所正常运行，保障机关工作人员开展工作，办公环境优美，做好厉行节约，节能减排、提高辖区居民幸福满意度。

2）实施主体：桃花街道办事处

3）实施周期： 2023年12月31日前

4）年度预算安排： 150万元

5）绩效目标：做好街道工作，抓党建、抓治理、抓服务，组织好基层群众开展活动和各项工作。围绕中心，强抓落实，基层组织工作机制运行有序，宣传鼓舞，正确引导，街道政府形象全面有效提升。　

6) 绩效指标：见下表

3.项目名称：综合执法队经费

1）项目概述：坚持依法治脏，文明执法，着力服务城市管理，认真履行城市管理职能职责，努力改善我街道辖区城市市容市貌，大力开展专项整治行动，进一步巩固文明城市创建成果，全面提升城市管理水平和城市形象。

2）实施主体：桃花街道综合执法队

3）实施周期： 2023年12月31日前

4）年度预算安排： 30万元

5)绩效目标：全面开展辖区城市综合管理整治，创造安全畅通，文明有序的城市安全环境，提高街道群众满意度。

6)绩效指标：见下表

（十）政府性基金情况

2023年南昌市西湖区人民政府桃花街道办事处没有使用政府性基金支出预算。

（十一）其他需要说明的问题

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈西湖区有关机构组建和调整相关工作实施方案〉的通知》，组建西湖区桃花街道办事处，桃花街道办事处于2022年9月成立，故没有2022年数据。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖区桃花街道 “三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，原因主要是街道无此需要。

2.公务接待费0万元，原因主要是街道没有公务接待。

3.公务用车运行0万元,原因主要是街道没有公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。