南昌市西湖区南站街办2020年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区南站街办概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区南站街办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区南站街办2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区南站街办概况

一、部门主要职责

南站街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。

3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。

4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。

5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。

6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。

7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。

8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。

9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。

10、负责本辖区公共就业服务。

11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。

12、做好本辖区征兵工作和国防动员、国防教育工作。

13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。

14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门2020 年主要工作任务

南站街办2020年的主要工作任务是：做好辖区内环境卫生、社会服务、和谐平安等各项工作，完成区委区政府交办以及下达的各项工作及指标。

三、部门基本情况

南站街办预算单位数为一个，人员编制数22人，其中：行政编10个，全部补助事业编12个；实有人员21人，其中：行政在编11人，事业在编10人。退休人员8人。临时工5人。街办下设居委会11个，现有社区干部86人，辖区居民19717户。

  第二部分  南昌市西湖区南站街办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2020年收入预算 1491 万元，比上年预算安排增加241万元，增长19%。其中：财政拨款1491万元，增加241万元，增长19%，占收入预算的100 %。

（二）支出预算情况

2020年区南站街办支出预算总额为1491万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出871万元，占支出预算总额的58% , 包括工资福利支出500万元、商品和服务支出340万元、对个人和家庭的补助21 万元、其他资本性支出10 万元。项目支出620万元，占支出预算总额的41% ，包括工资福利支出100万元、商品和服务支出520万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务1491万元，其中：行政运行218万元，占支出预算总额的14.6 %；一般行政管理事务1113万元，占支出预算总额的74.7 %；城乡社区环境卫生137 万元，占支出预算总额的9 .2%；机关事业单位基本养老保险23 万元，占支出预算总额的1.5%。

    按支出经济分类划分：工资福利支出600万元，占支出预算总领的40.2% ；商品和服务支出860 万元，占支出预算总颧的57.7% ；对个人和家庭的补助21 万元，占支出预算总颧的1.4 %；其他资本性支出10 万元，占支出预算总颧的0.7%。

（三）财政拨款支出情况

    2020年南站街办财政拨款支出预算1491万元，占支出预算总额的100 % ，具体支出情况是：城乡社区管理事务1331万元，占财政拨款支出的89.3％; 城乡社区环境卫生137万元，占财政拨款支出的9.2%；机关事业单位基本养老保险23 万元，占支出预算总额的1.5 %。

    （四）项目支出预算说明

2020年街办预算把辖区环境卫生外包，实行政府采购招投标、以更好地解决辖区卫生状况。2020年街办继续做好辖区城市管理工作，发放城市管理综合执法协管员工资，以及投入资金改善辖区环境，根据西综管字〔2017〕2号，实行老旧社区改造，做到“三改四清五化六有”，“三改”：白改黑，阻改通，暗改亮；“四清”：清理庭院楼道杂物，清扫地面、楼道卫生，清理空中管线“蜘蛛网”，清除垃圾广告、乱贴乱画等现象；“五化”：庭院绿化，墙面美化，楼道净化，服务优化，管理常态化；“六有”：有社区准物业管理，有管理制度，有安保措施，有保洁人员，有环卫设施，有宣传阵地。社区微改造，依据西综管办字〔2017〕37号文开展“十百千万亿工程”即：在全区范围内组织开展十大专项整治、改造百个社区（村）、整治千个楼栋、发动万户群众共同参与、整合亿元改造资金。工程实施后，辖区基础设施得以完善，减轻辖区城市管理压力，提高居民满意度，增加居民幸福指数。贯彻落实习近平总书记在社区治理的重要指示精神，打造“妇女之家”充分发挥妇联组织在加强和创新社会治理的重要作用，使“妇女之家”真正成为基层妇联组织宣传党的路线方针政策的阵地。成为党开展群众工作的坚强陈地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。

（五）财政拨款结余说明

以前年度财政拨款累计结余0万元。

（六）政府采购预算说明

2020年政府采购预算 580万元，比2019年预算增加325万元，增长127%；采购主要类别为：（办公室具、办公用品、办公设备、宣传制作、工程、服务外包等）

（七）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为37万元，较上年减少1万元，下降2.6%。减少的原因主要是严格控制经费支出。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备预算。

（九）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2020年实行绩效目标管理的项目3个。绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金211.3472万元。

2. 重点项目情况：

南站街道综合执法队年初预算数为137.3472万元，该项目的年度总目标是服务外包公司按照 南昌市城管委作业质量标准完成辖区保洁工作，提升辖区市容市貌。项目指标情况如下：（1）数量指标：综合作业天数完成率100%；果壳垃圾箱清抹洗次数完成率100%；垃圾收集车、保洁车、高压冲洗车的管理维护每周维护一次，完成率100%；生活垃圾及楼道杂物、庭院废弃物收集清运完成率100%。（2）质量指标：人工清扫保洁干净整洁。（3）时效指标：保洁人员工资发放及时性，每月按时发放；举报投诉处置及时性，及时处置；各社区管辖范围内垃圾广告清理，发现后及时清理。（4）社会效益指标:投诉举报电话接通率100%。（5）生态效益指标：辖区内市容市貌环境改善，市貌环境得到提升。（6）可持续影响指标：“三令制”考核达标率达标。（7）服务对象满意度指标：群众对辖区环境满意度≥90%。

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2020 年南站街办 “三公”经费年初预算安排 0万元，同比无变化。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）本级

1、基本情况

南站街办编制人数22人，实有人数21人，退休人员8人，离休人员0人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1491万元，较上年增长241万元，增长19%。其中：财政拨款1491万元。

2020年支出预算总额1491万元，较上年增长241万元，增长19%。其中：财政拨款1491万元。其中：工资福利支出600万元，日常公用支出860万元，对个人和家庭补助支出21万元，其他资本性支出10 万元。

（二）南站街办无所属单位    

第三部分  南昌市西湖区南站街办2020年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，纪委没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

9、预算绩效目标表

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