西湖区南站街道办事处人力资源和社会保障服务所2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  南站人力资源和社会保障服务所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度南站人社所决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度南站人社所决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南站人社所概况

一、部门主要职能

南昌市西湖区南站路街道人力资源和社会保障服务所是西湖区南站街办的下属机构。其主要职责：辖区居民医保、社保、退休认证、失业证办理、无息小额贷款、就业培训、困难人员认定、灵活就业补贴等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，无下属部门。

本部门2019年年末编制人数7人，其中行政编制0人，事业编制7人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度南站人社所决算表

第三部分  2019年度南站人社所决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计103.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加6.23万元，增长6.42%；本年收入合计103.32万元，较2018年增加6.23万元，增长6.42%，主要原因是：工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入103.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计108.24万元，其中本年支出合计   108.24万元，较2018年增加11.15万元，增长11.48%，主要原因是：养老保险及公积金调标；年末结转和结余-4.92万元，较2018年减少4.92万元，下降5.07 %。

本年支出的具体构成为：基本支出108.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为88.56万元，决算数为108.24万元，完成年初预算的122.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为88.56万元，决算数为108.24万元，完成年初预算的122.22%，主要原因是：养老保险及公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.24万元，其中：

（一）工资福利支出108.24万元，较2018年增加11.15万元，增长11.48%，主要原因是：养老保险及公积金调标，个人和家庭补助的支出并入工资福利支出。

（二）商品和服务支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

    本部门2019年度无预算绩效。

九、国有资产占用情况说明

本部门2019年度无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。