西湖区南浦街道办事处2020年部门预算

编制说明

目录

第一部分南昌市西湖区南浦街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分南昌市西湖区南浦街道办事处2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌市西湖区南浦街道办事处2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市西湖区南浦街道办事处概况

一、部门主要职责

南浦街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。

3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。

4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。

5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。

6、负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。

7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。

8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。

9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。

10、负责本公共就业服务。

11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。

12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。

13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。

14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、南浦街道办事处2020年主要工作任务

(一）第一要务，实现经济建设新发展

1、抓好招商引资，为经济建设提供后劲。

2、抓好重点项目的踊跃服务，为促进经济建设“输氧”、“充血”。

3、抓好协税护税，做大财政蛋糕。

4、抓好软环境服务工作，发展楼宇经济。

5、抓好现代服务业的培育，提升经济发展活力。

（二）、紧扣第一前提，实现综治稳定新局面

（三）、抓好党建工程，实现党的建设新提高

（四）、实现社区建设新突破

1、加强社区队伍建设。

2、加强社区硬件建设。

3、加强社区服务功能。

4、加强社区治理，各居民区成立楼管会。

（五）、狠抓城市建设，实现城市管理新气象

（六）、坚持统筹兼顾，实现社会各项事业上新台阶

1、认真做好人口与计划生育工作。

2、认真抓好劳动保障工作。

三、部门基本情况

南浦街道办事处共有预算单位1个，编制人数20人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制11人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员9人、全部补助事业人员11人。行政退休人员8人。

第二部分南昌市西湖区南浦街道2020年部门预算情况说明

一、街道预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算1040万元，比上年预算安排增加了322.18万元，增加44.90%。其中：财政拨款940.43万元，上年结余99.57万元(9月份结余）。

（二）支出预算情况

2020年南浦街办支出预算总额为1040万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出769.66万元，占支出预算总额的74.01%,包括工资福利支出451.79万元、商品和服务支出266.45万元、对个人和家庭的补助31.42万元，其他资本性支出20万元，项目支出270.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年南浦街道财政拨款支出预算总额为1040万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出769.66万元，占支出预算总额的74.01%,包括工资福利支出451.79万元、商品和服务支出266.45万元、对个人和家庭的补助31.42万元，其他资本性支出20万元，项目支出270.3456万元。

（四）项目支出预算说明

项目支出270.3456万元，其中：①袋装垃圾员工资108.3456万元，11个社区聘请庭院保洁员，通过资金投入，大力改善社区卫生环境，给辖区居民创造一个整洁舒适的环境；②综合执法队市、区级拨款60万元，全部用于发放综合执法队人员工资；③社区服务站经费22万元，街道共11个社区成立了社区综合城市管理服务站，所有经费用于社区服务居民经费；④社区打造党群服务站80万元，投入经费后，以便提升社区的软硬件质量，打造星级社区和城市管理工作、创建工作的正常运行。

（五）财政拨款结余说明

南浦街道2019年度结余99.57万元资金（9月份结余）。主要原因是里洲慢生活街区卫生服务外包款项和社区综合服务站经费待支。

（六）政府采购预算说明

2020年政府采购总额259万元，其中其他印刷服务50万元、其他法律服务4万元、其他办公消耗用品及类似物品10万元、审计服务5万元、其他服务80万元、广告服务100万元、其他家具用具10万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为266.45万元，较上年增加142.25万元，增加114.53%。增加的原因主要是今年综合执法队人员经费和社区综合管理站经费的增加。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金160.3456万元；纳入财政绩效目标批复的项目2个，涉及资金160.3456万元。

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

（十一）其他需要说明的问题

1、聘用人员工资为临时工工资（包括城管临时工）

2、其他奖金为综治先进奖、文明单位奖及绩效奖励等。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年西湖南浦街道“三公”经费年初预算安排0万元，同比增加/下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。原因主要是本单位无人员出国。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。原因主要是本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/下降0万元。原因主要是公车改革后无公务用车。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）本级

1、基本情况

西湖区南浦街道编制人数20人，实有人数20人，退休人员8人。

2、2020年预算收支情况

按支出项目类别划分：基本支出769.66万元，占支出预算总额的74.01%,包括工资福利支出451.79万元、商品和服务支出266.45万元、对个人和家庭的补助31.42万元，其他资本性支出20万元，项目支出270.3456万元。

第三部分南昌市西湖区南浦街道办事处2020年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：一、《收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出》

七、《一般公共预算“三公经费”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

2020年部门预算公开表9张附表(南浦街道）