西湖区南浦街道人社所2020年部门预算

编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区南浦街道人社所概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区南浦街道人社所2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市西湖区南浦街道人社所2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区南浦街道人社所概况

一、部门主要职责

负责本辖区下岗失业人员和退休人员的管理和服务工作。

1、为辖区内的下岗职工和失业人员(含失业人员和待业人员)提供管理服务工作。

2、为求职人员提供服务。

3、努力开辟非正规就业岗位。

4、开展再就业援助。

5、开展退休人员社会化管理服务。

6、开展劳动保障政策咨询、信访接待工作,协助参保人员进行个人帐户和养老金查询。

7、协助劳动保障行政部门开展业务工作。

8、为辖区内居民提供城镇居民医疗保险参保服务。

二、街道2020年主要工作任务

南浦人力资源和社会保障服务所大力弘扬“争第一、创唯一”的精神,围绕就业与再就业、退休人员管理、城乡居民社保参保、居民医保参保等重点工作,全面搭建就业服务精准对接平台,确保重点群体稳定就业,完成小额贷款、安置失业人员各项工作目标任务。

三、部门基本情况

南浦街道人社所属全额拨款事业单位,编制人数7人,实有人数5人。

第二部分  南昌市西湖区南浦街道人社所2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算153.27万元,比上年预算安排增加了60.78万元。其中:财政拨款126.03万元,占收入预算的82.22%,上年结余27.24万元。

(二)支出预算情况

2020年南浦街办人社所支出预算总额为153.27万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出153.27万元,占支出预算总额的100% , 包括工资福利支出151.61万元、商品和服务支出1.66万元 。

(三)财政拨款支出情况

2020年南浦街办人社所支出预算总额为153.27万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出153.27万元,占支出预算总额的100% , 包括工资福利支出151.61万元、商品和服务支出1.66万元 。

(四)项目支出预算说明

无

(五)财政拨款结余说明

南浦街道人社所2019年度结余27.25万元资金。主要原因是宣传喷绘费用未付出。

(六)政府采购预算说明

无

(七)机关运行经费等重要情况说明

2020年机关运行为1.56万元,主要用于办公设备的购置及宣传广告服务费。

(八)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体无。

以上数据如无则填0。

(九)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

以上数据如无则填0。   

(十)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(十一)其他需要说明的问题

二、“三公”经费预算情况说明

2020年西湖南浦人社所 “三公”经费年初预算安排0万元,同比增加/下降0 %。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,同比增加/下降0元。

2.公务接待费0万元,比上年增加/下降0元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/下降0万元。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)本级

1、基本情况

南浦街道人社所属全额拨款事业单位,编制人数7人,实有人数5人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算153.27万元,比上年预算安排增加了60.78万元。其中:财政拨款126.03万元,占收入预算的82.22%,上年结余27.24万元。

2020年南浦街办人社所支出预算总额为153.27万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出153.27万元,占支出预算总额的100% , 包括工资福利支出151.61万元、商品和服务支出1.66万元 。

第三部分  南昌市西湖区南浦人社所2020年部门预算表

九张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

一、《收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出》

七、《一般公共预算“三公经费”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

2020年人社所预算公开